我们公司7月份之前是小规模纳税人，4-6月份第二季度以前的财务说有19万的收入是没有票的，7月份公司升级为一般纳税人，那现在8月份做7月份的账和报税，可以把这个第二季度的所得税结转到2022年末去交吗？
你好，学员，这个可以的
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老师好 单位小规模纳税人 7月份才开通税务的 6月份有未开票收入7万没有报增值税 现在到了第三季度了 加上6月的7万 我就要超过30万了， 这7万可以留到第四季度一起报吗？ 公司只有夏季有收入
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老师你好，我们公司是五月份成立的，六月份签了销售合同，7月份才出货开发票。因为之前听说没有确认营业收入就没有营业成本，所以我们第二季度企业所得税申报为0, 但是5月和6月的工人工资又没有记入在7月的营业成本里，导致第三季度的企业所得税申报营业成本低，请问这种情况要怎么处理？是要联系税务更改第二季度企业所得税申报表吗？谢谢！
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你好我们公司是小规模纳税人 （按季度申报） 7月份注册成立的 然后9月份才启用的账套 7、8、9月产生的费用 （开票日期都在7月或者8月)我可以把账做到9月份吗 这样会有什么问题吗
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老师，请问一下，现在申报小规模的季度所得税，但是公司还有一部分的进项票在第二季度所属期未收到，7月份才开具的，现在能把7月份开具的票作为所得税申报里面“营业成本”填入吗？
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我们公司7月份之前是小规模纳税人，4-6月份第二季度以前的财务说有19万的收入是没有票的，7月份公司升级为一般纳税人，那现在8月份做7月份的账和报税，可以把这个第二季度的所得税结转到2022年末去交吗？
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小规模公司企业所得税要季末就要马上交，没有这种说法吗？
你好，学员，一般是季度申报季度缴纳的，
那我们公司现在这个19万的无票收入马上就要交所得税吗？不能年底一起结算？
你好，学员，所得税是按照利润表情况的，如果利润总额是正数的话，就要缴纳的
老师，那是季末就要交还是可以结转到年末去交？
你们利润表利润总额是正数还是负数的
第一季度是亏损，第二季度是有利润，目前的是正数
正数的话，要缴纳的，学员
哦哦 季末就要缴纳是吧
是的，如果你们1-6月份季度累计是正数就要缴纳的
好的 谢谢老师
不客气，学员，周末愉快
周末愉快
好的，学员，非常感谢