Q
去年有一笔分录，借：财务费用280，贷：银行存款280，今年发现应该是借：管理费用280，贷：银行存款280，借：应交税金-减免税280，贷：管理费用280，这个怎么调呢
2021-07-13 13:09
2021-07-13 13:12
你好这个直接做借财务费用-280借管理费用280之后再做借：应交税金-减免税280，借：管理费用-280，
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这样资产负债表里的本年利润比利润表里多了两个280
贷：管理费用280 你做贷方才会多，你这个=做借方之后结转损益就可以
这个贷方是负的和借方正的有什么区别
有，你做贷方虚增本年累计数，
这样做报表也不会变，还是多啊
你结转损益就平了，资产负债表就平了，你说指的啥？ 你说多指的啥，利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数 这个不等么，你上期是等么，
是的，这个不等，上期等
是不是这个不得 你改分录截图，利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数 这个不等么