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Q

小规模纳税人二季度销售不动产434742元，填增值税申报表填在征收率5%的那行，然后保存的时候就提醒我未达到起征点，不要交税

2021-07-13 14:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-13 14:35

同学你好，按不含税金额填在主表第10行就可以；

快账用户4153 追问 2021-07-13 14:39

但是税额不对而且销售不动产不免税

齐红老师解答 2021-07-13 14:44

同学你好，小规模纳税人合计月销售额超过15万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，）免增值税。销售额以所有增值税应税销售行为（包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产）合并计算销，判断是否达到免税标准。没有超过45万，应是免税的；如果不动产收入超过45万，就是需要交税的；

快账用户4153 追问 2021-07-13 14:50

老师你看填的对吗

老师你看填的对吗

齐红老师解答 2021-07-13 14:51

同学你好，应是填第10行中；上面不填；

快账用户4153 追问 2021-07-13 14:54

我上午咨询的税务局说销售不动产就要交税

快账用户4153 追问 2021-07-13 14:54

免税的是3%

齐红老师解答 2021-07-13 15:01

同学你好，应不是的；我们都是这样报的；如果是要交税，就不会弹出未达起征点这个条件呢；

快账用户4153 追问 2021-07-13 15:02

那应该怎么办

齐红老师解答 2021-07-13 15:05

同学你好，可以问下税务这种情况如何申报

同学你好，按不含税金额填在主表第10行就可以；

2021-07-13

你季度销售收入不超过45万，是免征增值税的啊

2021-07-13

同学你好你填写的是不动产那列吗

2021-07-13

你好你是个体户还是有限公司？有限公司是小微那行 ps：30万免税是针对普票专票不免

2021-01-28

您好，是小微企业免税销售额

2021-01-28

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