演示账套

Q

现在21年调上年度20年的费用应该怎么调，之前有几笔费用没有把税费计提出来，现在收到发票，要减少费用，加上税费，这帐务应该怎么做呢？

2021-07-13 15:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-13 15:45

你好具体是什么费用要调整；描述下业务

快账用户1651 追问 2021-07-13 15:46

销售费用-租赁费和物业费都要调减到进项税，费用减少，进项增加

齐红老师解答 2021-07-13 15:51

你好为什么要调减到进项税去；意思你进项税少做了费用多做了吗？

快账用户1651 追问 2021-07-13 16:11

是的，费用多做了，进项少做了

齐红老师解答 2021-07-13 16:24

你好那你就做账借进项税贷利润分配-未分配利润；你说的税费是企业所得是吗

快账用户1651 追问 2021-07-13 16:33

跨年的所得税是不是也要调整

齐红老师解答 2021-07-13 16:44

你好是的。所以我要看之前年度是否盈利了。盈利了还得调整所得税的

快账用户1651 追问 2021-07-13 17:07

盈利了应该怎么调，亏损了又应该怎么调

齐红老师解答 2021-07-13 17:15

你好亏损不调整了所得税、盈利做账：借利润分配贷应交税费-应交企业所得税；缴纳：借应交税费-应交企业所得税贷银行存款

你好具体是什么费用要调整；描述下业务

2021-07-13

借生产成本贷研发支出，借研发支出贷以前年度损益调整，借以前年度损调整待利润分配未分配利润

2022-12-28

你好；那你这个是需要做什么数据。你收到的总得做账的；你之前挂了那些分录了

2021-11-24

同学你好需要调增的哦

2021-05-18

你好；你具体业务是什么；之前你挂了什么科目

2022-10-24

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