20年我们公司有一笔专项应付款费用6w，现在需要调出来，不做专项费用支出，账务怎么处理呢？领导要求这笔费用不能出现在专帐上面，可以20年的数据都已经结转到21年了
你好 ； 那你这个是需要做什么数据 。 你收到的总得做账的； 你之前挂了那些 分录了
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老师你好，请问购金税盘可全额抵消增值税，购买时进的管理费用，但是我们是新成立公司，还没有销项，还不交增值税，但是现在跨年了，我要先把这笔费用转出来吗？怎么做账务处理？如果到抵用时再转又怎么做账务处理呢？
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20年我们公司有一笔专项应付款费用6w，现在需要调出来，不做专项费用支出，账务怎么处理呢？领导要求这笔费用不能出现在专帐上面，可以20年的数据都已经结转到21年了
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老师，我们公司20年做的研发费用，固定资产的折旧有一部分是车辆的折旧费，现在税局打电话不同意这一部分放研发费用，我这边的年报需要剔除出来。那么我的账务要怎么处理呢？凭证都已经装订成册了。
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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老师，关于经费支出，我有些问题需要老师帮忙解答，最近工会要审计，要求我们自审，然后我就可以统计19年到23年所以的工会经费收支，发现支出大于收入，我们公司一直是走其他应付款/工会经费，后面开设了专户后，缴纳的工会经费返回了这个专户，正常春节福利是通过专户付款做账的，现在账面有点混乱，改怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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之前做的是，借：专项应付款-资料费6w，贷：银行存款6w。意思就是说这笔费用不计入专项账目里面，当时做错了，应该记入管理费用6w，我现在需要怎么处理，才能把这笔调出来，而在专项账目明细里面不出现这笔交易呢
直接反结账到20年去把这个凭证改了吗？还是21年做个红字凭证呢？
你好 ； 直接走21年调整就行了。 走以前年度损益调整来处理 。 比如 借以前年度损益调整专项应 付款
但是领导要求，这笔费用不能出现在专项帐里面，如果说21年调整年度损益，肯定到时候看专帐的时候会有记录的
你好 ； 那你就去反结账去改
如果反结账到20年去改，那之前到数据不都改动了吗，会不会把我后面的数据全部弄坏了，有点担心，或者老师有没有更好的办法
你好； 就会改动； 你还得去改年报和年度财报的
那老师，如果21年把这笔费用调成管理费用，分录怎么调整呢
你好； 那你不是说 你要把这个账上都不体现吗 ？ 那你只能去改账了
如果不改20年的帐，在21年把这笔费用调出来，分录怎么写呢
你好； 借以前年度损益调整专项应 付款 借利润分配 -未分配利润 贷 以前年度损益调整 ； 还要考虑下所得税的影响