你这样调整就可以了啊,退回的冲减所得税费用
老师,今年汇算时,我们19年多交了3000块的企业所得税,然后我就做了一笔分录:借 应交企业所税 贷 本年利润,然后那个资产负债表取数始终都差这个数据,这种情况是哪里出错了呢
老师,这个企业去年四月份有一笔分录做错了,把企业所得税和印花税都做成税金及附加科目里了,然后今年收到了退回的企业所得税3876.51,我应该怎么做呀
是这样的,我去年印花税,还有企业所得税计提的少了,然后今年1月缴纳时,我把他去年的计提分录冲销了重新计提的, 分录如下去年,借税金及附加,然后应付税款 借所得税,贷应付税款 今年冲销,借应付税款, 带税金及附加, 借应付税款,贷所得税 然后又从新计提,借税金及附加,带应付税款 借所得 贷应付税款 然后发现资产负债表和利润表不平,正好差所得税加印花税的数额。 求助,这个分录应该是怎么样的?
老师12月没有业务收入,只有收到一笔利息,产生了企业所得税,怎么做分录,借税金及附加,贷应交税费,借本年利润,贷税金及附加,这样吗?
老师,我们去年申请退了去年第四季度企业所得税,因为是1月份申报一月份交税,一月份我做分录是借所得税费用,贷应交税费,应交企业所得税,借应交税费,应交企业所得税,贷,银行存款,是不是我这边这次收到这个款就把一月份作分录用红字处理就可以了
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
但是我报税的时候,不允许税金及附加是负数但是4——10行其他的数都是0
这个是税务系统的报表限制了,你账务处理没有问题的
那我应该怎么处理呢,怎么报啊
你这种只能去税务局,让他们申报了,自己申报不过去的