你这样调整就可以了啊,退回的冲减所得税费用
老师,这个企业去年四月份有一笔分录做错了,把企业所得税和印花税都做成税金及附加科目里了,然后今年收到了退回的企业所得税3876.51,我应该怎么做呀
是这样的,我去年印花税,还有企业所得税计提的少了,然后今年1月缴纳时,我把他去年的计提分录冲销了重新计提的, 分录如下去年,借税金及附加,然后应付税款 借所得税,贷应付税款 今年冲销,借应付税款, 带税金及附加, 借应付税款,贷所得税 然后又从新计提,借税金及附加,带应付税款 借所得 贷应付税款 然后发现资产负债表和利润表不平,正好差所得税加印花税的数额。 求助,这个分录应该是怎么样的?
老师12月没有业务收入,只有收到一笔利息,产生了企业所得税,怎么做分录,借税金及附加,贷应交税费,借本年利润,贷税金及附加,这样吗?
老师:我想咨询我的财报和企业所得税季报不一样,因为我一月份交了企业所得税计入费用里的税金及附加,企业所得税中的成本不能有企业所得税(企业所得税不能税前抵扣)但是审计让我俩个表要一致,我应该怎么做
老师,我们去年申请退了去年第四季度企业所得税,因为是1月份申报一月份交税,一月份我做分录是借所得税费用,贷应交税费,应交企业所得税,借应交税费,应交企业所得税,贷,银行存款,是不是我这边这次收到这个款就把一月份作分录用红字处理就可以了
请问老师,面试服装销售公司应关注哪些问题
请教一下,客户是出口商,我们开票给这个客户。客户因为报关单上商品名称写了商品型号(英文名),没写海关出口代码对应的商品名称。然后让我们按照商品名称加了一个星号再加商品型号(英文名)开在发票的商品名栏目里面,商品型号栏里面不填写。如果我们开票,这个开票对于我们公司和客户是不是都有影响?感觉不太规范,所以提问一下,这样会不会引起税务关注,会涉及出口偏税问题啊?
个独怎么开增值税专票
公司卖出一台固定资产铲车,已经计提完,预计净残值9600,卖5000元,怎么做账
老师有增值税申报表的填写课件吗
老师,委托加工,借不是委托加工物质吗,为什么是发出商品
工商年报的从业人数是填24年12月的还是24年平均的
老师,请问工商年报个体户的如果没有注册资本的,那么资金数额是填银行账户2024年12月的余额吗?
营业执照的年检怎么做?
老师。你看错了问题,所以回答错了,是老板从公司拿了300万的钱,怎么办?不要回答让老板再还给公司
但是我报税的时候,不允许税金及附加是负数但是4——10行其他的数都是0
这个是税务系统的报表限制了,你账务处理没有问题的
那我应该怎么处理呢,怎么报啊
你这种只能去税务局,让他们申报了,自己申报不过去的