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老师,这个企业去年四月份有一笔分录做错了,把企业所得税和印花税都做成税金及附加科目里了,然后今年收到了退回的企业所得税3876.51,我应该怎么做呀

老师,这个企业去年四月份有一笔分录做错了,把企业所得税和印花税都做成税金及附加科目里了,然后今年收到了退回的企业所得税3876.51,我应该怎么做呀
2021-07-13 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 17:45

你这样调整就可以了啊,退回的冲减所得税费用

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快账用户6857 追问 2021-07-13 17:46

但是我报税的时候,不允许税金及附加是负数但是4——10行其他的数都是0

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齐红老师 解答 2021-07-13 17:48

这个是税务系统的报表限制了,你账务处理没有问题的

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快账用户6857 追问 2021-07-13 17:50

那我应该怎么处理呢,怎么报啊

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齐红老师 解答 2021-07-13 17:52

你这种只能去税务局,让他们申报了,自己申报不过去的

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你这样调整就可以了啊,退回的冲减所得税费用
2021-07-13
同学你好 你做了跨年调整吧
2022-10-27
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
2024-03-27
 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税贷:以前年度损益调整 同时调整未分配利润   借:以前年度损益调整   贷:利润分配-未分配利润。
2020-12-16
你好,学员,是的,你说的很对的,学员
2023-07-08
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