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Q

上个月别的会计预提了两个月的工资，那这个月发了一个月的工资咋整，会计分录怎么做

2021-07-13 18:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-13 18:52

你好按您描述是之前已经计提了没有差距就做发放借：应付职工薪酬-工资贷：银行存款其他应付款-个人社保部分应交税费-个人所得税有差距冲销计提再冲销计提

快账用户8848 追问 2021-07-13 19:19

有差距，是两个月预提的都要冲掉吗

快账用户8848 追问 2021-07-13 19:19

就发了一个月的工资诶

齐红老师解答 2021-07-13 19:38

剩下那个月是还发吗？

快账用户8848 追问 2021-07-13 19:52

预提当月没发，下个月发，金额对不上的

齐红老师解答 2021-07-13 19:57

那就是重新发的那个月的计提之后重新计提重新计提的和实际法的一样

快账用户8848 追问 2021-07-13 20:09

我是把她之前预提的两个月的工资都冲掉吗，还是把多余的冲掉呢

齐红老师解答 2021-07-13 20:14

都可以就是不知原来为啥要提2个月我个人做可能保守一些先调已经发的月的

快账用户8848 追问 2021-07-13 20:42

冲一个月吗

齐红老师解答 2021-07-13 20:43

这个操作没有固定的相对灵活都是可以的就是因为不了解之前计提2个月的原因

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