你好，老师，有个比较急的问题。是这样的，我们是民非企。支付的物资费，我不熟悉快账，设置了，管理费用-物资费 六月份修改设置了科目管理费用-非限定资产-物资费 那需要不需要做科目调整，把所有的管理费用-物资费累计金额转到管理费用-非限定资产-物资费 ？？？ 老师，如果不调整，报表不对

股份支付 1.股份支付中的权益结算中，市场条件、非可行权条件决定权益工具的价格，非市场条件决定权益共计的数量。在后续科目处理中只要满足费非市场条件就等于包住了管理费，然后管理费进到所有者权益资本公积中。疑问就是这样做不就等于企业实际上未有支出、收入可是确认了资本公积和管理费用么？ 2.那如果我直接把市场条件、非可行权条件定的很高，不就可以人为虚增这部分费用和所有者权益了么。

你好，老师，有个比较急的问题。是这样的，我们是民非企。支付的物资费，我不熟悉快账，设置了，管理费用-物资费 六月份修改设置了科目管理费用-非限定资产-物资费 那需要不需要做科目调整，把所有的管理费用-物资费累计金额转到管理费用-非限定资产-物资费 ？？？

你好，老师，有个比较急的问题。是这样的，我们是民非企。支付的物资费，我不熟悉快账，设置了，管理费用-物资费 六月份修改设置了科目管理费用-非限定资产-物资费 那需要不需要做科目调整，把所有的管理费用-物资费累计金额转到管理费用-非限定资产-物资费 ？？？ 老师，如果不调整，报表不对

在20年12月进行调动 研发费用从你管理费用科目里面增加一个研发费 从现有管理费用名下的其他费用科目转一部分费用到 这个研发费用中来 当中需要有 工资 （选定几位为研发人员） 折旧费（2020年当中购进的生产设备折旧部分）租金水电（结转大概40%进来）其他的一些日常开销 总研发费用占比金额 为收入的8%以上 那调一部分工资出来的话就是 借：管理费用-研发费用 贷：管理费用-工资 现在遇到的问题是，我调一部分费用后，发现房租、招待费用等在利润表中成了负数，这样调对吗，我应该怎么做

老师，物业小公司一年的收入就几十万，就2个管理人员个几个保安工资，之前的会计做账的时候全部入在管理费用了，然后利润表准备年报时发现成本是0，管理费用都是工资，几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了，我想问的是利润表上没有成本（收入和成本不匹配怕对企业影响，所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本，那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗？