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请问老师，成立分公司只用来发放社保和扣个税，分公司不发工资，钱是总公司打给分公司的，两家公司都是独立报税，因为总公司成立在比较远的地方 社保不方便 分公司和总公司分别该怎么做账呢

2021-07-14 09:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-14 09:27

分公司也要开展经营业务？

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快账用户7090 追问 2021-07-14 09:31

目前没什么业务 主要就是扣社保扣个税 以后可能有业务吧 这有什么影响吗

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齐红老师 解答 2021-07-14 10:36

社保现在都是网上缴纳， 总公司钱需要打到分公司账户上，你们这个要建立往来不？ 站在法人的角度，其实只是从一个账户到另外一个账户

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快账用户7090 追问 2021-07-14 10:38

建立账户 分公司独立做账 总和分 现在怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-07-14 10:49

分公司要单独建立账套不？

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快账用户7090 追问 2021-07-14 12:56

要啊 分公司报个税 现在工资分录应该做在总公司还是分公司

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齐红老师 解答 2021-07-14 15:10

业务定性，属于分公司代总公司缴纳？ 1.总公司计提     借 费用       贷 应付职工薪酬-社保 2.总公司给分公司钱      借  其他应收款-分公司           贷 银行存款 3. 分公司收款      借 银行存款          贷 其他应付款-总公司 4.分公司支付     借  其他应付款-总公司          贷 银行存款 5.总公司清账      借 应付职工薪酬-社保       贷 其他应收款-分公司

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您好，通过内部往来科目核算，总公司：借：内部往来 贷：银行存款； 分公司：借：银行存款 贷：内部往来 发放工资时：借：人工费用 贷：应付职工薪酬； 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-代扣社保公积金 应交税费-应交个人所得税 银行存款
2021-07-14
分公司也要开展经营业务？
2021-07-14
你好 分公司自己的员工买社保和报个税的话 ； 那你 总公司那边是一起来做账报税的吗？ 分公司那边是否独立做账报税？
2021-07-14
同学，你好，这个当地有社保的发生，应该在当地建账的好
2021-09-28
除了所得税在一块儿申报，其他的都是自己申报。
2022-02-21
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