老师，请教一下 我们是小规模纳税人，第二季度代开专票95604.9元，不含税94658.32元，自开普票44679.7，我申报好增值税后怎么显示增值税要交4732.92元，代开专票的当时在税局开票就缴清了，季收入没超过45万元呢

好的，老师，麻烦教我一下

你好是不是开1% 那这个对应这个1行乘以2%填写减征额和减免表2.3.4列，服务和货物只需要填写一列就可以，不需要2列都填写，

谢谢老师，我改了，但是怎么还会有一笔900多的增值税呢？

你改之后截图给我看下，

好的 老师麻烦帮我看一下

服务一栏下面去删除这个，之后移动，到货物下面

你好你是开货物么这个，你开啥名字

之后保存不了，老师

你到底开的是什么发票？你可以先说一下吗？

老师 我们是小规模装修公司，到税务局代开的是1％的装修工程专票