老师，请教一下 我们是小规模纳税人，第二季度代开专票95604.9元，不含税94658.32元，自开普票44679.7，我申报好增值税后怎么显示增值税要交4732.92元，代开专票的当时在税局开票就缴清了，季收入没超过45万元呢
您好，您的增值税主表截图给我看一下。
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老师，请教一下 我们是小规模纳税人，第二季度代开专票95604.9元，不含税94658.32元，自开普票44679.7，我申报好增值税后怎么显示增值税要交4732.92元，代开专票的当时在税局开票就缴清了，季收入没超过45万元呢
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老师，我们公司9月份在税务局代开了60000块钱的增值税专用发票，税率是1%的，税额是594.06元，然后还有自己开的普票60000元，税额也是594.06元，代开的专票已经在代开当日交过税了，现在我们要报小规模季度增值税申报表，这个表我应该怎么填写呢
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老师，我们是小规格纳税人，2季度开了1299999.87元的普票，为什么在增值税申报时提示，开票额超过45万了呢？
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老师，我公司是小规模纳税人，按季度申报的，每个季度销售收入不超过30万，都是免征增值税的。那假如第一季度没有开增值税发票，第一季度增值税申报的时候也不用交增值税，第二季度的时候开票就把第一第二季度的票一起开了，开了50多万，请问下第二季度是不是只能按照50多万来申报交税了？
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好的，老师，麻烦教我一下
你好是不是开1% 那这个对应这个1行乘以2%填写减征额和减免表2.3.4列，服务和货物只需要填写一列就可以，不需要2列都填写，
谢谢老师，我改了，但是怎么还会有一笔900多的增值税呢？
你改之后截图给我看下，
好的 老师麻烦帮我看一下
服务一栏下面去删除这个，之后移动，到货物下面
你好你是开货物么这个，你开啥名字
之后保存不了，老师
你到底开的是什么发票？你可以先说一下吗？
老师 我们是小规模装修公司，到税务局代开的是1％的装修工程专票
把你第一列填写的数据全部删除，然后填写到第二列下面。