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老师你好，去年费用多暂估了，我要用以前年度的营亏来冲减，分录怎么做

2021-07-14 13:48
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-14 13:49

你好，去年费用多暂估了，冲销多暂估费用的分录是 借：应付账款—暂估，贷：以前年度损益调整—某某费用 

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快账用户7978 追问 2021-07-14 13:53

这个分录是记在去年12吗，还是今年一月，如果是今年一月，我的利润表就要加上以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2021-07-14 13:57

你好，这个分录是记在今年。 利润表不需要体现   以前年度损益调整  事项

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快账用户7978 追问 2021-07-14 13:59

假设我去年多暂估20000，我在一月按你那有录分录，那我一月的利润多了20000

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齐红老师 解答 2021-07-14 14:02

你好，这个分录是记在今年。 借：应付账款—暂估，贷：以前年度损益调整—某某费用  利润表不需要体现   以前年度损益调整  事项，以前年度损益调整是之前年度的损益，不影响今年的利润表啊 

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快账用户7978 追问 2021-07-14 14:06

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-14 14:07

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好，去年费用多暂估了，冲销多暂估费用的分录是 借：应付账款—暂估，贷：以前年度损益调整—某某费用 
2021-07-14
你好，借其他应付款贷，利润分配未分配利润。
2021-07-14
对的，是的，然后再做正确的。
2023-05-16
借其他应付款贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
2022-03-31
你好，去年借管理费用贷，其他应付款吗？
2021-05-20
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