去年做了5万暂估费用，借，管理费用暂估，贷，其他应付款，跨年了，今年可以直接冲红吗？ 还是需要用以前年度损益调整？怎么做分录呢，现在我拿到费用票了

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• 我们是建筑公司，四月份购入一批材料，款转给子公司，我才发现母公司开的票，合同也是和母公司签订的，这合规吗？要求公司换票，但对方不同意

• 老师，公司买工作服发票13%开进来金额是777，但是银行汇出去是776.8，少的0.2做利息吗

• 企业收到高企认定奖补和研发奖补，请问这两个用交企业所得税吗？

• 老师，股权转让与未分配利润有关系吗，个税是按未分配利润余额来缴纳20%的吗

• 老师 我们公司的股东是一个公司，这个公司有五个股东组成，我这边刚投产，那我平时做账的时候有什么要注的吗，财务软件有需要搭建的板块没？

• 老师您好， 我要给别人开出去2900万的发票，但是我现在的库存是370万，她问我，这370 万的库存能覆盖2900万的多少，这是什么意思，销售额和库存这个是啥关系啊

• 有几家公司业务不同，归属一个老板，法人股东都不同，a公司业务经常出差很多报销费用，b公司业务不需要频繁出差，但是人员工资社保都在a公司，这样有问题吗

• 老师，我前几个月做账时有些费用发票是专票，但没有做进项税额，这个有影响吗

• 老师好，研发费用加计扣除的备查资料：(3)经科技行政主管部门登记的委托、合作研究开发项目的合同，如果企业是自己研发的产品（研发费用大多为人员费用，费用化了），然后卖出，企业也申请专利了，这属于委托研发吗？备查资料还需要提供合同吗？

• 转款了一笔 人工费 ，对方开的票是 安装费，需要给 对方报个税吗