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Q

公司去年利润表是亏损的，，今年6月份报表是盈利的，我想问的是，这个盈利需要计提企业所得税吗?

2021-07-15 09:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-15 09:21

你好这个看去年汇算清缴弥补亏损表最后一栏有亏损么，有先弥补亏损再盈利才计提所得税

快账用户4770 追问 2021-07-15 09:23

就是说，盈利的利润，如果还是不是弥补完之前的亏损，是不用做账计提所得税的，是吧

齐红老师解答 2021-07-15 09:31

你补完亏损之后还是亏损，不是要计提所得税。

齐红老师解答 2021-07-15 09:31

你补完亏损之后还是亏损，不需要计提所得税。

快账用户4770 追问 2021-07-15 09:47

那如果我弥补完还是有点盈利的，这点盈利算出来的所得税是多少，就计提多少是吗

齐红老师解答 2021-07-15 09:57

你好，是的，你说的是对的。

快账用户4770 追问 2021-07-15 10:10

老师再请教一个问题，就是我们公司税务局网站上的税务信息是没有显示印花税的，但是我们有进项发票，想缴纳这个印花税的时候，点击申报方式按月，显示提示，您当月没有按月申报数据，这是咋回事呢

齐红老师解答 2021-07-15 10:16

你好，现在申报必须税种核定。有核定才可以，按期话，按月申报话，必须要做税种核定有才可以

你好这个看去年汇算清缴弥补亏损表最后一栏有亏损么，有先弥补亏损再盈利才计提所得税

2021-07-15

您好，这个的话，是不需要缴纳了

2023-11-21

不需要不交不计提的

2023-03-31

你做了汇算清缴允许弥补亏损的不需要计提不需要缴纳的弥补亏损

2021-04-21

你好，学员，所得税计提金额=（29-14）*25%

2022-01-07

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