你好，我们有个供应商，有从我们这边拿货，欠我们70多万货款，我们从欠供应商的货款抵减了这笔数，双方都有互相开这笔数的发票，现在因为账上没钱，这笔数的款双方都不付可行吗

你好，可以的，正常抵扣了就行。

2021-07-15

同学，你好需要支付借：费用、库存商品等贷：预付账款欠你们的借：应收账款贷：主营业务收入、其他业务收入应交税费-应交增值税借：预付账款贷：应收账款银行存款 25

2025-06-13

你好，是的，需要冲减这个金额开票

2024-06-12

1.合同和协议：首先，需要查看与供应商和第三方司机之间的合同或协议，看是否有关于货款支付和退款的明确规定。如果合同或协议中有明确的条款，那么应该按照这些条款来处理。 2.发票入账：发票已经入账，意味着公司财务上已经将这笔款项作为应付款项记录在账。如果供应商同意将货款退还给你们公司，那么从财务角度上，你们公司需要确保这笔退款能够正确入账，并相应地调整之前的应付款项记录。 3.与第三方司机的关系：如果第三方司机已经支付了货款，但他没有得到相应的货物或退款，那么你们公司可能需要与他协商解决方案。这可能包括你们公司先向第三方司机支付这笔款项，然后再从供应商那里收回。或者，你们公司可以与供应商协商，由供应商直接向第三方司机退款。 4.供应商的态度：供应商的态度是关键。如果他们同意将货款退还给你们公司，那么你们公司需要确保有一个明确的退款计划和时间表。如果供应商不愿意直接与第三方司机沟通或退款，你们公司可能需要采取一些法律手段来保护自己的权益，例如通过律师发送正式函件或采取法律诉讼。 5.风险管理：在处理此类问题时，风险管理非常重要。你们公司需要确保在整个过程中遵守所有相关的法律法规和会计准则。同时，也需要评估与供应商和第三方司机之间的关系，以避免未来出现类似的问题。

2024-06-05

拿到发票这个做冲掉暂估借库存商品负数贷应付账款—暂估负数，按发票做借库存商品贷应付账款供应商

2020-10-11