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你好，我们有个供应商，有从我们这边拿货，欠我们70多万货款，我们从欠供应商的货款抵减了这笔数，双方都有互相开这笔数的发票，现在因为账上没钱，这笔数的款双方都不付可行吗
2021-07-15 10:39
2021-07-15 10:43
你好，可以的，正常抵扣了就行。
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Q
之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
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老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
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老师，我们公司一直跟同一个供货商拿货，拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票，因为我们一直有拿货，他开的票跟我应付账款的额度对不上，这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
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我们公司付的货款到供应商公账，他们取出来做现金不开票收入了，不给我开票，说是不含税，那我们一直没有发票，钱已经付出了，借应付帐款贷银行存款，这笔账怎么平？因为没有发票
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你好，我们有个供应商，有从我们这边拿货，欠我们70多万货款，我们从欠供应商的货款抵减了这笔数，双方都有互相开这笔数的发票，现在因为账上没钱，这笔数的款双方都不付可行吗
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我们是有开发票的，也可以抵扣不用付款是吧
你好是的，可以这么做的。
好的，谢谢
不用客气 工作愉快