Q
老师，我问一下，客户退回来，上月开错的发票，我当月冲红应该怎么做帐？
2021-07-15 12:03
2021-07-15 12:04
你好，红冲的分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 借：库存商品 ，贷：主营业务成本
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老师如果单价有差额是不是还要冲红结转的成本
你好，借：库存商品 ，贷：主营业务成本 这个就是把之前结转的成本冲销了啊
然后就完了对吧 当月重新开的到月底一结转成本起可以吗
你好，然后根据重新开具的发票做收入，结转成本分录就是了
老师 是不是冲红要开一张红字发票啊
你好，是的，是这样 的