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6月开的销售发票,7月开了红字发票后又重开了销售发票。我6月需要做账的时候把发票做进去么?

2021-07-15 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-15 13:10

你好这个需要做进去,这个,

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快账用户6942 追问 2021-07-15 13:13

我是6月那张正常做销售分录,7月再抵冲么

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齐红老师 解答 2021-07-15 13:17

你好 1 可以,2 可以6月就按正确做,后续开红字和蓝字不需要再做账,发票贴这个分录后面,

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你好这个需要做进去,这个,
2021-07-15
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2024-07-11
你好 红冲的发票分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 重开了一份发票,分录是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2021-07-07
你好6月正常申报就好。
2025-07-09
你好,很高兴为你解答 不能作废了,已经红冲了
2020-10-19
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