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去年12月开出的销售发票,今年6月对方要求重开,增加备注,6月开了红字发票后又开了蓝字发票,这样该怎么做账,会计分录怎么写

2024-07-11 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 17:34

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。

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快账用户8619 追问 2024-07-11 17:39

不用调整以前年度损益吗

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齐红老师 解答 2024-07-11 17:40

以前年度损益调整,或者是做主营业务收入都可以的,因为一正数一负数不影响。

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快账用户8619 追问 2024-07-11 17:45

成本也不需要冲回吗?

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齐红老师 解答 2024-07-11 17:46

对的是的,一正数一负数,这个不影响。

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相关问题讨论
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2024-07-11
你好;  1. 你开出去怎么做账的 ; 我看看怎么来处理分录 。 意思 购买方退了发票给你; 你要一起来做红冲发票 ;在开正确蓝字发票出去吗 
2022-12-16
开了红字发票,你就充你的收入就可以了。
2021-03-31
同学你好,先做原分录的负数分录,再做一笔同样的正数分录;
2021-07-13
你好借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,重新开做借应收 贷主营业务收入 销项税额
2021-07-12
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