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Q

老师我进项怎么结转啊资产负债表上显示负数

2021-07-15 13:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-15 13:29

你好，你是不是有留底借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项

快账用户6635 追问 2021-07-15 13:34

不对啊。还负数

齐红老师解答 2021-07-15 13:34

你好，你看一下是不是有留底我问你啦。

快账用户6635 追问 2021-07-15 13:36

没有，留底的

齐红老师解答 2021-07-15 13:41

销项进项都结转了吗那个明细有余额

快账用户6635 追问 2021-07-15 13:41

都结转了

快账用户6635 追问 2021-07-15 13:41

现在资产负债表显示负数

齐红老师解答 2021-07-15 13:45

你看一下哪一个明细科目有余额？你要找不出来的话，截图你的科目余额表。

快账用户6635 追问 2021-07-15 13:47

老师我可以先是负数的先报税吗。报好税在来调整

齐红老师解答 2021-07-15 13:50

你好，放到其他流动资产里面，别出现负数。

快账用户6635 追问 2021-07-15 13:51

那怎么调整啊

快账用户6635 追问 2021-07-15 13:51

科目怎么做呢

齐红老师解答 2021-07-15 13:53

你好，你把它重分类到其他流动资产账上，不需要做，你申报的时候手动填写上去，然后应交税费填写零。

你好，你是不是有留底借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项

2021-07-15

你好，应交税费待抵扣进项税额就直接在应交税费项目核算就可以的

2020-05-29

同学，你好企业应通过“应交税费”科目，核算各种税费的应交、交纳等情况。该科目贷方登记应交纳的各种税费等，借方登记实际交纳的税费；期末余额一般在贷方，反映企业尚未交纳的税费，期末余额如在借方，反映企业多交或尚未抵扣的税费。不用重分类

2024-04-07

您好，负数是表示有退税或者留抵的税额

2021-10-14

倪好，它有可能在应交税费负数，也可以在其他流动资产里面。

2021-05-14

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