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Q

老师，十一月份公司资产负债表应交税费是负数，都是进项，一直没有发生销售业务，十二月份发生了销售业务，我结转了需要抵扣的进项，资产负债表上应交税费显示还是负数，和我实际需要缴税的不一样，这个我是做错了还是什么？

2023-01-01 17:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-01 17:55

没有做错的，应交税费是你的借方余额多，因为你的进项还有没认证的，他在应交税费借方余额的。

快账用户8513 追问 2023-01-01 17:56

那我十二月份应缴纳增值税是反映不出来对吗？我做的有点头晕了

齐红老师解答 2023-01-01 17:57

你好，你缴纳的增值税可以在应交税费里面，然后你把没有认证的发票放到其他流动资产里面，这样不就体现出来了？

快账用户8513 追问 2023-01-01 17:57

一般放在哪？

快账用户8513 追问 2023-01-01 17:58

如果不改的话这样申报没问题吧？

快账用户8513 追问 2023-01-01 17:58

我担心做混了

齐红老师解答 2023-01-01 17:59

一般都是放到其他流动资产里面，

快账用户8513 追问 2023-01-01 18:00

如果不改的话这样申报没问题吧？

齐红老师解答 2023-01-01 18:00

没有问题的，可以的

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