老师，十一月份公司资产负债表应交税费是负数，都是进项，一直没有发生销售业务，十二月份发生了销售业务，我结转了需要抵扣的进项，资产负债表上应交税费显示还是负数，和我实际需要缴税的不一样，这个我是做错了还是什么？
没有做错的，应交税费是你的借方余额多，因为你的进项还有没认证的，他在应交税费借方余额的。
-
Q
你好老师，我们公司的资产负债表上，应交税费是负数，因为我们公司有两笔购进材料的进项税额没有抵扣，做在'应交税费'，'应交增值税代扣税金'里面，这个月我们公司交的税比较少，两者合计就是负数了，这么做有什么税务风险吗？
-
Q
老师，资产负债表“其他流动资产”项目显示的金额，我查了一下总账，发现和应交税费-增值税-进项税额的数字是对应的，这笔进项税近半年我们一直没有相应的销项税去抵扣，为什么留抵的进项税会被列报为“其他流动资产”呢，需要怎么做修改吗
-
Q
你好，老师，请问一下，我每个月采购材料都收到进项发票，然后进项税额我都是先计入待认证进项税，然后月末选择其中一部分进项认证，还有一部分没有认证，这样就产生财务报表应交税费是负数的，那这个最好怎么做，不会产生应交税费是负数
-
Q
老师好，我当月有笔进项没做认证，我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里，但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样，资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数，是怎么回事啊
-
Q
老师，十一月份公司资产负债表应交税费是负数，都是进项，一直没有发生销售业务，十二月份发生了销售业务，我结转了需要抵扣的进项，资产负债表上应交税费显示还是负数，和我实际需要缴税的不一样，这个我是做错了还是什么？
热门问答 更多>
-
老师你好，我们公司库房新购买入固定资产拖车金额280元,还没有付款，需要累计折旧不，这样做账
-
甲公司通过劳务公司获取员工，支付给劳务公司劳务费，劳务公司给甲公司开票，甲公司劳务费怎么做分录
-
老师，请问a公司名下有块地，是有b股东和c股东各投资500万买下的，公司目前未分配利润为负数，现在b股东需要把股权转让给d公司，土地评估增值了，我们需要交些什么税呢？b股东可以以原价500万平价转让给d公司吗？
-
老师好，总公司和分公司都是独立核算的，有往来款可以互相开票吗
-
2024年4月收到的款挂预收账款，可以在2025年9月转收入吗？？
-
老师、我们有个客户预收款33万、货什么都发给他们了，客户也确认说不要发票了、那我们怎么平账呢，等到25年汇算清缴的时候客户没有发票也要的纳税调增吧？
-
甲公司通过劳务公司获取员工，支付给劳务公司劳务费，劳务公司给甲公司开票，甲公司劳务费怎么做分录
-
应收账款余额为负数，是指客户欠我们钱吧？
-
计提交印花税会计分录怎么做
-
公司主营业务范围有信息技术服务，收到信息技术服务费受营收的百分之15限额扣除政策吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我十二月份应缴纳增值税是反映不出来对吗？我做的有点头晕了
你好，你缴纳的增值税可以在应交税费里面，然后你把没有认证的发票放到其他流动资产里面，这样不就体现出来了？
一般放在哪？
如果不改的话这样申报没问题吧？
我担心做混了
一般都是放到其他流动资产里面，
如果不改的话这样申报没问题吧？
没有问题的，可以的