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Q

对方公司1月份开给我公司两张专票,已抵扣已入账,现发现开错,需要重开,请问流程是怎么样的?需要我方做什么吗?

2021-07-16 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-16 14:08

同学你好,需要您 方先开红字发票信息表;然后由销售方开红字发票;

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快账用户2901 追问 2021-07-16 14:11

纸质票不需要收回了吧?

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齐红老师 解答 2021-07-16 14:14

同学你好,不需要收回;

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同学你好,需要您 方先开红字发票信息表;然后由销售方开红字发票;
2021-07-16
你们出红字发票信息表,让对方开红字发票。
2022-04-08
您好 是您单位开具红字发票给对方
2020-08-10
如果是货款的,借应付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2023-04-07
不需要的,发票你们自己留着就行。
2021-12-22
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