我是小规模 季报的时候 在财务报表那一栏有个固定资产原价 期末 年初 减 累计折旧 期末 年初 固定资产账面价值 期末 年初 这个怎么取数 我虽然申报了 但是总觉得填错了

无底色的那个图片是我管家婆里面资产负债表的固定资产数据 蓝底的是6月份固定资产的科目余额表 黄底的是季报里的财务报表 你帮我看看这个数字怎么填 我觉得我的数字对不上

这个报表只有固定资产，没有累计折旧吗？

蓝底的那个就是累计折旧科目余额表

老师你说的是这个么？

就是说第一个财务报表里面。

第一个财务报表里面，你看一下你的固定资产期末，等于你第二个表格里面的固定资产减去累计折旧。

固定资产只要在今年没有新增，他和去年是一样的数据。 然后只有折旧在变化。

你说的 我还是不太明白 你先帮我把数据填上 我自己参照你的数据琢磨琢磨，非常感谢

我需要你这个报表的完整的。

这个是我们6月份完整的资产负债表 老师 你帮我看看

一样的 你看你固定资产减去累计折旧等于你给我发过来的固定资产 因为你的财务报表没有累计折旧一列 所以用原值减去折旧之后的显示

原值的数据 期初期末是多少？

这个看不懂吗 原值期末208370.

如果期初期末都是208307的话 减去累计折旧这个期初48050.79期末155065.06 最后账面价值期初就成了159564.21期末155065.05期初和资产负债表的数据167652.79 对不上

固定资产的期末减去累计折旧的期末等于固定资产的净值。

你看我的财务报表就是这个数据了 对不上 你看看我哪块填错了

怎么对不上？我不是跟你说了，她等于你的固定资产减去了这个累计折旧之后的余额，他没有体现累计折旧。

我的原值年初208370减去账面价值年初167652.79等于累计折旧年初40717.21 这个40717.21 在我的累计折旧年初这个科目上是没有的

年初167652.79在哪里 你的期初就是208370 你看错了 167652这个是净值 是原值减去折旧之后的 也就是你还有这些折旧没有计提 不考虑残值 因为这个金额包含了残值

我还不太明白 你结合着我给你发过去的资料 帮我填下这个正确的数据 我自己在琢磨下非常感谢