东老师 借：主营业务成本 贷：库存商品 借：库存商品 贷：应付账款-暂估 这个您当时说最多暂估一年？

哈哈哈哈哈，老师冲掉的分录 是这样写？ 借：库存商品 负数 贷：应付账款-暂估 负数 还是这样写？ 借：应付账款-暂估 贷：库存商品

冲销按照负数填写分录就行的，这种暂估一定记得冲销了要不就麻烦了。

借：库存商品 负数 贷：应付账款-暂估 负数 就是这样对吧？

是的，会计分就是这么做的。

那冲了一年的工资，吃饭票，加油票还能比收入多么？

呢 呢呢呢

可以是可以，只是别收入多的话就亏损啦

啥意思啊？

意思费用比收入多不就是负数吗？不就是亏损吗

就是把暂估冲了之后，还是工资，吃饭票，加油票比收入多，他就不用交税了对吧

对，最后是的就不需要交税的，但是一个企业也不能常年都是亏损的

奥奥，老师 借：管理费用-员工工资 贷：应付职工薪酬-应付职工工资 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付-个人社保 其他应付-法人名字 老师你能看懂不？

这个是计提工资和社保的分录吗？最下面的其他应付款啥意思

就是想问问应该是银行存款，或者库存现金，用的其他应付款-法人名字，是不是这个工资还没发给法人是不是这个意思？

这个意思是发工资是法人代垫发的工资

我想的是公司发工资给法人，但是还没发给法人欠着法人的，是这样吗？

我看这笔分录的意思是计提工资发放工资，应该是账上没有钱，法人代垫的发工资的钱

老师 借：应付职工薪酬-应付职工薪酬 其他应付-个人社保 其他应付-公积金 应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-应付职工薪酬 其他应付-个人社保 其他应付-公积金 应交税费-应交个人所得税 贷：库存现金 借：应付职工薪酬-应付职工薪酬 其他应付-个人社保 其他应付-公积金 应交税费-应交个人所得税 贷：其他应付款-法人 老师，这三个分录是不是一样的性质？