演示账套

你好，唐老师，我想问一下，税务预测的时候，只预测了增值税，没有预测企业所得税，但是企业所得税缴款交了100多万，这种情况应该怎么办

2021-07-17 15:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-17 15:45

是指向专管员报税务预测吗？

快账用户6520 追问 2021-07-17 15:48

嗯，因为业务不熟悉，只预测了增值税，企业所得税就没有预测，结果缴款了一百多万，会不会税务上级单位查公司账

齐红老师解答 2021-07-17 15:51

这个不会。这也只是税局的一项常规工作，不会有事的。

快账用户6520 追问 2021-07-17 15:57

税务局长对我说话很愤怒啊

齐红老师解答 2021-07-17 16:00

没啥事，不用怕。影响到他上报数据的准确性，故而生气。

是指向专管员报税务预测吗？

2021-07-17

补缴时，借记“应交税费-未交增值税”和“应交税费-企业所得税”，贷记“银行存款”。若之前已记入费用，需调整相关科目。

2024-10-18

没有影响，汇算清缴的时候，如果要补交就可以补交，没有调整的就不用交

2022-03-31

异地预缴企业所得税时税款所属期填写错误是有影响的，可能会导致税款所属期与实际经营情况不符，影响企业的纳税申报和税款核算。以下是相应的解决办法： - 更正申报：需填写一份正确归属期的预缴税款申报表，前往税局大厅做更正申报。 - 沟通协调：主动与税务机关沟通，说明税款所属期填写错误的情况，并按其要求提供相关证明材料，如缴纳税款的凭证、异地预缴的相关文件等，配合完成更正手续。至于企业所得税季报时这笔预缴款未自动带出，下一季度通常也不会自动带出。建议在申报时，手动将这笔已预缴的税款金额填写到相应的栏位中，并向税务机关说明情况，确保税款的准确申报和抵扣。

2024-11-27

同学，你好可以暂估成本

2025-04-18