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Q

2020年回单自助打印服务手续费会计分录怎么写，为啥利润分配，未分配利润会影响企业汇算清缴

2021-07-18 10:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-18 10:55

您好，因为按权责发生制确认损益，所以计入20年损益。

齐红老师解答 2021-07-18 10:56

您好，借未分配利润，贷银行存款

快账用户6053 追问 2021-07-18 11:20

未分配利润是蓝色字体吗

快账用户6053 追问 2021-07-18 11:21

会不会影响2020年汇算清缴，2020年汇算清缴这个账怎么做

齐红老师解答 2021-07-18 11:25

您好，是的，是影响的，需要增加20年财务费用

快账用户6053 追问 2021-07-18 11:32

20年财务费用纳税调增吗还是

齐红老师解答 2021-07-18 11:34

您好，不计入20年财务费用，不影响20年应纳税所得额

快账用户6053 追问 2021-07-18 11:56

会不会影响2020年汇算清缴，2020年汇算清缴这个账怎么

齐红老师解答 2021-07-18 11:59

您好，不影响，因为分录没有20年损益类科目

快账用户6053 追问 2021-07-18 12:11

这笔分录做了以后再不管了吗

快账用户6053 追问 2021-07-18 12:11

2020年汇算清缴不影响再不管了吗

齐红老师解答 2021-07-18 12:41

您好，需要更正19年纳税申报表，这个费用是19年的，不影响20年损益

您好，因为按权责发生制确认损益，所以计入20年损益。

2021-07-18

您好，借银行存款借应交税费应交企业所得税(红字)贷应交税费应交企业所得税（红字）借以前年度损益调整（红字）

2021-05-28

你好，对的，是的，借银行房款再应交税费企业所得税，借应交税费企业所得税贷利润分配，未分配利润，小企业会计准则做账的。

2023-09-19

借利润分配未分配利润贷应交税费所得税；对的；在缴纳做：借应交税费所得税；贷银行存款

2023-06-07

借：应付账款-暂估贷：利润分配一未分配利润替代暂估的费用和成本

2024-05-13

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