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Q

一般纳税人职工福利费不能抵扣，在勾选平台选择了不抵扣，请问老师是不是不需要做进项税额转出了？

2021-07-18 16:54
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-18 16:54

你好，是的，就不需要做进项转出

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快账用户7573 追问 2021-07-18 16:59

我公司是新转为一般纳税人的，只有购买办公费的进项税额，没有营业收入，当时分录是： 借：管理费用—办公费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷：银行存款 请问老师这个月末需要结转增值税吗？如何结转？

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齐红老师 解答 2021-07-18 17:01

不需要结转，一直放在进项税额科目

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快账用户7573 追问 2021-07-18 17:04

什么情况下需要结转？

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齐红老师 解答 2021-07-18 17:08

你好，不需要进行结转的

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快账用户7573 追问 2021-07-18 17:11

意思是除了不能抵扣的项目做进项税额转出外，其他有了销项税额直接抵顶后根据大小来交税？？其余的都不用做任何结转分录了？

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齐红老师 解答 2021-07-18 17:35

你好，是的，是这个意思的

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相关问题讨论
你好，是的，就不需要做进项转出
2021-07-18
你好在增值税综合服务平台选择不抵扣勾选，然后你价税合计做账就行。
2021-09-09
你好 选择勾选不抵扣就可以   不用填写报表 
2021-02-24
你好，在勾选平台上是勾选，但是填写是进项税转出
2023-03-07
您好，这个是不会显示的
2023-02-22
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