Q
这个题目答案是进项税额全部抵扣了。有点不明白的是，安装费收入是简易计税对应的进项为什么不分离出来，应该不能抵税的呀
2021-07-19 00:08
2021-07-19 04:45
你好需要计算做好了给你
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Q
如果当月的留抵数大有余额，但也发生简易征收的销项税，是不是留抵的余额不能抵减简易征收的销项税呢？可是已经将属于简易征收的进项都转出了呀？这两者是没关系的是吗？进项转出只是怕多抵扣一般征收的销项税，而简易征收的销项税还是应该正常交税是吗？
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Q
这个题目答案是进项税额全部抵扣了。有点不明白的是，安装费收入是简易计税对应的进项为什么不分离出来，应该不能抵税的呀
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Q
老师，这个题有点疑问 简易计税的服务是进项的10％，也就是对方是简易计税，那我方这部分应该是正常抵扣啊。如果我方是简易计税，那简易计税的部分不可抵扣，正常计算销项税额，但进项税额依旧可以正常抵扣哇
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Q
老师，这个案例的纳税筹划中，为什么不考虑免税项目的进项税额不能抵扣的问题呢？销项税是节省了2.6万，但免税项目的进项也不能抵扣了呀，不应该将2.6万减去免税项目的进项后才是真正节省的税费吗？
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Q
老师，您好，既有一般计税收入又有简易计税收入，有些进项无法区分的，先全部勾选抵扣，然后按简易计税收入占总收入的比例做进项税额转出，那转出的金额还计入原来对应的会计科目还是计入生产成本呀
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安装费是简易计征不假，但是保养服务不是真对安装的呀
回答我的问题了吗？我没听懂你说的
我看到了，这个安装费对应的进项不是维修服务，这个不存在对应关系
我也没有说对应的是维修服务费呀
听不懂你说的
我说的是对应的原材料的进项
这里是生产电梯又不是简易计征，这部分可以抵扣
安装服务费是简易计征的
安装费没有说领用原材料呀具体的
如果题目明确说了安装领用多少材料那肯定不可以扣除，需要转出
哦哦谢谢
不客气问题解决就可以