演示账套

老师，我想问问一下，表格里面的预缴税款是怎么算出来的，另外这个所得税税率是多少！

2021-07-19 10:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-19 10:15

您好请问是建筑业异地预缴么

快账用户6083 追问 2021-07-19 10:16

是的，老师

齐红老师解答 2021-07-19 10:22

预缴税款=(6885314.56-4411794.65)/1.09*0.02=45385.69 企业所得税异地预缴0.2%税率

快账用户6083 追问 2021-07-19 10:23

感谢老师！谢谢啦

齐红老师解答 2021-07-19 10:24

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好请问是建筑业异地预缴么

2021-07-19

您好，可以考虑用vlookup函数引用

2021-12-07

遇着的时候是关于那个预收款乘以毛利率来计算，而不是你后面这种计算，你后面是按照你可以确认收入结转成本的时候才这样子算的。这个毛利额是用你的那个预收款乘以税务局给你的毛利率来算的。

2021-09-29

没有啊，如果说你在预交企业所得税的时候，就是按你那个税务局给你核定的毛利率来算哦，你后面的话是你实际确认收入成本的时候，才按照这样子算那个解锁的税。

2021-09-29

你好！对应的是应交税费…应交企业所得税。（是所得税费用的一部分）

2020-08-26

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