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收入已经连续超过500w，什么情况下，可以延期成为一般纳税人。公司一直处于亏损状态

2021-07-19 12:16
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-19 12:19

在年应税销售额超过规定标准的季度的所属申报期结束后15日内按照规定办理一般纳税人登记手续。

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快账用户2385 追问 2021-07-19 12:20

如果和税务局，去沟通延期成为一般纳税人，可以吗？

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齐红老师 解答 2021-07-19 12:20

不可以的，税务局不会通过的，这个就是最晚的预期。

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在年应税销售额超过规定标准的季度的所属申报期结束后15日内按照规定办理一般纳税人登记手续。
2021-07-19
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借：工程结算（按账面累计余额） 贷：工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 应缴税费-应缴增值税（预缴增值税）（按 2%预缴） 应交税费-未交增值税（一般计税） 2.下月缴纳增值税 借：应交税费-未交增值税（一般计税） 贷：银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提： 借：税金及附加（也可以做到明细某某税） 贷：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录： 借：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷：银行存款
2020-09-21
你好，报表都要清零的，特别资产负债的
2021-09-28
系统是现在这样设置的，你根据提示去检查一下，如果正常就正常申报。
2023-11-13
您好。 逾期1年以上、债务人死亡、宣告破产这三个是并列的关系； 逾期1年以上，这是单独的一条税前扣除的规定，因为金额不大（有限制）所以单独拿出来，说明情况税前扣除； 债务人、破产这是应收账款坏账损失税前扣除的统一的规定，不冲突。
2020-10-19
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