采购原材料，库房入库可能按发货单录入的:比如abc，但是开票，可能是开的A，这种情况，财务原材料帐不管是入库还是出库，就会很乱，财务账的数据和库房对账永远对不上，而且材料成本也很难做，按库房给的出库单bc但是财务账上没有bc，这种情况如何处理？

老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。（其中有材料（有好多种类，扁钢，角钢，钢板等等），外购产成品，辅料等等。）我想问下，关于这个原材料（就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录，这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上（主要是重量单价对上，我这快怎么改善呢谢谢了））

您好，采购原材料经常是预付款，十天左右到货（到货可能会数量不足），另外仓库入库也不及时（入库单和采购订单不是一一对应，可能几个采购订单对应一个入库单），因此经常造成应付账款的余额在借方（可能是到货数量不足或者是仓库忘记入库），遇到这种情况是应该财务去一笔一笔的找出是哪次到货数量不足以及每个品种缺货金额吗？或者是应该财务跟踪每个订单到货情况吗？

采购原材料，库房入库可能按发货单录入的:比如abc，但是开票，可能是开的A，这种情况，财务原材料帐不管是入库还是出库，就会很乱，财务账的数据和库房对账永远对不上，而且材料成本也很难做，按库房给的出库单bc但是财务账上没有bc，这种情况如何处理？

#实务#对于成本核算，库房根据领料后账上结存的数据核对是正确的。但领料当月领料+上月领料不可能都在当月全部生产成产品。最终我原材料我以实际用量出库，最终财务账和库管账有差异，这样做对吗？还需要做对差异做出解释吗？

采购库管财务衔接不够，导致出现成本没有落实收付实现制的问题，现在是采购流程的文件和出入库单和发票一并提供财务，财务进行账务处理。现在考虑落实的流程设计是部门提采购，材料到货库管开出入库单，财务根据出入库单做成本，往来做应付或者冲减预付，成本不考虑进项税，下月或者数月后收到发票冲销部分成本确认进项税。关于采购付款的问题采购提供采购的各种审批单来对对方单位进行预付或者付应付款，不再提供发票和出入库单，这样相对合理吗？