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Q

老师您好！2020年度的附加税凭证有错，把项目选错了，还有一个月没有计提，导致现在附加税有余额在借方，2021年要怎么调帐？

2021-07-21 09:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-21 09:59

你好，项目怎么选错了

快账用户2877 追问 2021-07-21 10:03

我们是建筑公司，挂靠的项目特别多，计提附加税时，把项目选错了

快账用户2877 追问 2021-07-21 10:04

还有一个月没有计提！是外地项目预缴的

齐红老师解答 2021-07-21 11:01

那就辅助核算调整一下借税金及附加-xx项目贷税金及附加--xx项目计提这个金额具体是多少

快账用户2877 追问 2021-07-21 11:05

我重新入了一张

快账用户2877 追问 2021-07-21 11:05

没有计提的那个月，我重新入了一张

齐红老师解答 2021-07-21 11:23

如果你金额大要用以前年度损益调整的

快账用户2877 追问 2021-07-21 11:25

金额不是很大

齐红老师解答 2021-07-21 13:27

那就反映到当月就可以了

快账用户2877 追问 2021-07-21 17:26

好的，老师！还有一个是外地预缴的企业所得税要计提吗？

齐红老师解答 2021-07-21 17:27

我们通常机构申报时做计提分录

快账用户2877 追问 2021-07-21 17:28

申报时怎么做分录？

快账用户2877 追问 2021-07-21 17:29

已经申报了两期了，都没有做分录

齐红老师解答 2021-07-21 18:03

做计提分录，你不是先做预缴分录吗借所得税贷应交税费-所得税

快账用户2877 追问 2021-07-21 18:05

需要计提吗？

齐红老师解答 2021-07-21 22:25

我的这个就是计提分录的

你好，项目怎么选错了

2021-07-21

借应交税费贷利润分配未分配利润，汇算清缴纳税调增

2024-04-04

你好，您错误缴纳的时候具体怎么做的呢？

2024-03-25

您好去年的在今年补记一个凭证可以

2022-01-12

你好，1月份借教育费附加贷地方教育费附加

2021-02-05

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