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公司三季度附加税已经计提，四季度实际缴税借方没有用应交税费科目错用成税金及附加科目，导致应交税费科目贷方余额多了一笔钱，现在跨年了要怎么调账，怎么做分录
2024-04-04 17:07
2024-04-04 17:08
借应交税费 贷利润分配未分配利润， 汇算清缴纳税调增
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老师，之前没做过计提所得税，我二季度才做计提所得税为什么才做应交所得税都有余额 然后我缴纳记账还有余额 我会计借贷和金额都是对的，就是应交所得税余额负1分钱 导致我三季度查看应交所得税这个科目的明细账对不上 本年累计借方比贷方多一分钱不知道怎么回事
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查账发现很早以前年的会计，印花税、城建税、教育费附加、地方教育费附加这些税没有计提，在缴费时，直接做：借应交税费-对应税，贷：银行存款了，导致相应明细科目挂着余额，想问下过了这么多年了这个要怎么调整啊
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老师，2023年的时候有一笔收入是借：银行存款60万，贷：主营业务收入60万，没有做应交税费科目，后来交税的时候直接交税了，导致应交税费未交增值税科目借方余额，现在已经跨年了，应该怎么调整这笔分录呢？
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老师，我有笔分录做错了，现在要怎么调得回来，我之前计提了一笔应交税费_增值税_应交税费，，我缴纳的时候做成了应交税费_增值税_未交税费了？现在科目余额表显示在借方的金额
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