你好 那你暂估入账后。 如果收到发票 与你暂估金额一致的话; 就直接附发票在凭证后面去即可
老师,请问暂估人工费的成本会计分录怎么做。这个人工费用后期是由劳务公司给我们开发票过来的。 拿到发票后,我又该怎么做账务处理。
老师,我们让别人加工了 .他们加工费发票没及时开给我们,我算成本时暂估了成本,后期拿到发票我怎么入帐
老师你好 我想咨询一下 我们这边用别人劳务公司签合同 我们给他们提供了人员工资及发票,但是他们算税款的时候没把成本给扣除掉,后面我就没在提供成本,现在他们让我给他们补成本,就是说 我这个成本可不可从之前的税款里扣除?
老师,之前加工费发票没拿到,我结算成本时暂估了,借,委托加工物资-加工费,贷,应付账款-暂估,后来发票拿不到,我汇算清缴把这笔调增了,现在帐里我是不是要做,借,应付账款-暂估,贷,其他应付款-股东,因为当时的加工费是股东支付的,请问下我处理的对吗
去年的项目已经完成了,我们还没付款给供应商,成本发票对方还没开给我们,我们能暂估入账吗?如果今年拿到发票怎么操作呢?
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老师,天津滨海新区住宅可以注册营业执照吗?
中级财务管理考试做计算题填式子时,有小括号要再加括号,是加中括号吗?还是再加上小括号?加小括号会不会被扣分?
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税务师买哪种550题?会计学堂学堂有550题么?
工资薪金申报自然人电子税务局上面怎么修改密码呢
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老师,您好,我们是做培训的,一般纳税人,增值税按简易计税,我现在申报增值税,我的报表只需要在3%征收率的服务那填收入金额就可以了,其他的不用填是把
西部大开发所得税优惠政策适用鼓励类产业目录名称及版本怎么填
我是商贸企业,用现金支付运费,对方开票,借:销售费用 进项税 我是商贸企业,用现金支付运费,对方未开票,借:其他应收款 这2个不同借方,没明白
当时我做的借 委托加工物资 90000贷 应付账款—暂估 90000 但是拿过来的发票是11万
你好 是的。 先这样挂着。 你实际业务是11万。 那你在补做 2万暂估金额就行了。
我拿到发票把原分录红冲了,又重新做了借 委托加工,应交税费 贷 应付账款,我这样做是不是不对
你好 也可以的 ; 都可以哈; 你可以先红冲9万 在按11万做账 ; 都可以的