演示账套

Q

上年收入记错了一笔，今年怎么调整，借:主营业务成本.贷:库存商品贷:主营业务收入

2021-07-22 22:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-22 22:35

你好正确的应该是什么

快账用户2611 追问 2021-07-22 22:36

账上显示的就是借:主营业务成本.贷:库存商品贷:主营业务收入，把主营业务多写了一笔

齐红老师解答 2021-07-22 22:37

主营业务收入多做了吗你看下原始凭证是啥还有摘要

快账用户2611 追问 2021-07-22 22:39

摘要是结转成本，这个没有原始凭证，我算了一下，收入就是多了这笔

齐红老师解答 2021-07-22 23:55

借主营业务成本负数贷主营业务收入负数你的成本也多做了直接做这个调整

快账用户2611 追问 2021-07-23 08:02

利润要不要调整

齐红老师解答 2021-07-23 08:03

不调整并不影响的

快账用户2611 追问 2021-07-23 08:32

负数这里是不是只写多的那一笔

齐红老师解答 2021-07-23 08:33

你好，多写那一笔分录

快账用户2611 追问 2021-07-23 09:04

这个是去年的已经跨年去了，不用调整利润吗？

齐红老师解答 2021-07-23 09:05

你好，它不影响你的成本，多做了，你的收入也是多做了。

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