你好,这个要自查做补缴税款的
请问1,对方开具的发票跨月发现有误,我方未认证,但已入账,并月末结账处理,报税时,将此发票不进行认证,那不就与账务不一致了,需如何处理呢? 请问2,上月开具的普通发票,在账务上进行了抵扣,也是进行了关账处理,本月才进行冲减,报税时,此部分如何进行报税呢?
前年的接近两百万普票入账了,发现对方是虚开的,如果处理才能不被税务检查到不予处罚?
我单位于2018年找了个人运输,对方提供的发票,在2020年被认定对方虚开,但是我们不知情,因为我公司是A级纳税人,所属区的税务局让我公司做了进项转出和成本红冲,但是本周稽查局又来找我们,说要证明自己是善意的才能不罚款,我公司是高新企业,不能有行政处罚的,请问老师这个能被认定为善意吗? 二:在自查过程中我公司发现还有一次运输发票,也是个人提供的发票,现在对方联系不上了,纠结要不要主动转出?如果主动转出,是去改当期增值税申报记录和当年汇算清缴,还是在本月进项转出和成本红冲,更有利于我司?还是等出事了再做处理?
18年我们收到三张普票,因为开票项目与他们的经营范围不符,所以把票退回去了,并且让他们签了退票回执单,对方企业现在是非正常状态,如果退回去的票他们没有作废,如果对方被认定为虚开,税务部门协查,退票回执单能做没没有接受发票的凭证吗?
老师 ,现做汇算清缴检查凭证发现 之前很多发票:公司名称税号开具错误,但已入账, 联系商家别人不重新开! 这种23年需要纳税调增嘛? 如果商家现在重新开具正确的,那可以不调增,直接把现在开具的发票附在之前错误的发票后面?也不做账务处理?
内部交易不会影响乙公司调整后净利润吗?
老师,员工出差的吃饭补助,公司每天补助100元,这个不需要开发票,这个吃饭补助,需不需交个税?
老师,这道题,我不明白,为什么分子是加的225,而不是加(850+225=1075)
你好,我是一般纳税人,豆腐娘,豆腐泡那些还有带鱼干,贡丸这些开票税是多少啊
出口锂电池,退税9个点,开销售发票税率是要开免税吗?
老师,进出口退税业务,出了报关单再叫客户开进项发票,在业务流上时间会不会有问题?
老师,关于技术合同备案事项:合同都执行完结了,还能补登记吗?两三年前的了
请问老师公司营业执照下来之前公司就发生了收入,这部分收入需要申报吗?
老师,开发票,服务费一级科目写啥?
请问:使用权资产初始入账价值,和使用权资产,两个金额不一样吗?
企业所得税也要补缴,对吗?
你要是当年亏损大于补缴就不用缴税了
没有亏损怎么办?
那肯定就要做补缴所得税
会不会被罚款?被税务检查到。
应该这么大数额有可能被罚款的