请问1，对方开具的发票跨月发现有误，我方未认证，但已入账，并月末结账处理，报税时，将此发票不进行认证，那不就与账务不一致了，需如何处理呢？ 请问2，上月开具的普通发票，在账务上进行了抵扣，也是进行了关账处理，本月才进行冲减，报税时，此部分如何进行报税呢？

请问1，对方开具的发票跨月发现有误，我方未认证，但已入账，并月末结账处理，报税时，将此发票不进行认证，那不就与账务不一致了，需如何处理呢？ 请问2，上月开具的普通发票，在账务上进行了抵扣，也是进行了关账处理，本月才进行冲减，报税时，此部分如何进行报税呢？

上月收到对方开具的蓝字发票，已做帐但没有抵扣进项认证。本月收到红字负数发票，是不是需要进行账务处理，但是不用进行报税处理？

请问如果上个月由于沟通原因本来以为某一笔进项需要退货并开红字发票，我方也开具了红字发票信息表，由于税务要求需要做进项税转出。但是本月经双方沟通不需要做退货处理了，这时也就不需要开红字发票了，但报税时已经做了进项税转出，此时如何做账呢，具体会计分录如何写呢？望各位不吝赐教。

老师，自查发现2023年12月份有个货款收到了货，没有开发票，当时12月底入帐记 借 银行存款 贷 主营业务收入 增值税 现在这个发票2024年2月开了 这个发票开具时没有做任何会计分录，只是进行了当月增值税申报，目前发现开票系统发票总额与帐套营业收入增值税对不上，对不上的金额就是2月份开的发票没有进行会计处理，请问这个对申报财务报表有影响吗，如果需要进行会计处理，怎么写分录

这个月刚接受一家财务，发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借：工程施工，应交税费-应交增值税-进项税额，而且在12月份结账的时候，年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时，发现这张票并没有勾选认证，于是我在1月勾选认证抵扣了，现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理，但是不知道为什么没有勾选呢，而且已经年底结账了，应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样，这我现在如何处理？如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话，那我下月勾选认证的话，不就跟这个月的对不上了吗？