请问下建筑业收到水泥沙子发票，上面数量单价和清单（手工）不一样，合同上单价写的随行就市，这个怎么办？

老师，您好，现在有一个实务需要咨询！具体业务：公司是建筑施工企业，3月份新增一项业务，买卖水泥，我公司向水泥厂买进水泥，然后，销售给合作的施工单位，不是主营业务，我公司不存在库存，水泥发货由水泥厂直接运单施工单位。2021年4-5月31日，购进水泥，价款600万元，已收到发票450万元并付款（不含税金额）。水泥已全部移交给施工单位，有移交清单，现在只收到施工单位226万元，票已开。增值税税率13％，账务都在6月份处理，现在账务处理：1、购进水泥，收到发票并付款，借：其他业务成本 450万 借：应交税金/应交增值税_进项税 58.5万 贷：银行存款 508.5万。2、水泥销售给施工单位，收到226万，借：银行存款 226万 贷：其他业务收入 200万 贷：应交税金/应交增值税_销项 26万 ，现在出现，1成本与收入不匹配，2、未来开票部分，购进的也没有入账，销售出去的也没有入账，请问：针对此业务怎么做账？凭证如何出？

请问下建筑业收到水泥沙子发票，上面数量单价和清单（手工）不一样，合同上单价写的随行就市，这个怎么办？

1.华宇公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，2022年6月发生如下业务:(1)6月10日，上个月销售给甲企业的产品存在质量问题，甲公司提出按销售价款的10%给予折让，甲公司提出的要求符合合同规定。该批产品销售数量2000件，单位售价20元，单位成本12元，货款尚未收到，已确认为收入。华宇公司开具红字增值税专用发票。(2)6月17日华宇公司销售一批不需用的材料，价款为50000元，增值税税额8000元，该批材料的成本为32000元。收到面值为58000元的银行承兑汇票一张。(3)6月26日，5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题，丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件，单位售价为20元，单位销售成本为12元，华宇公司已确认收入并结转成本，价款收到存入银行。丙企业提出的退货条件符合合同规定，华宇公司同意丙企业退货，并办理退款手续和开具红字增值税专用发票。要求:根据上述业务编制相关的会计分录。带数字

问：老师，生产加工销售企业，进销存报表怎么填制呢？ 答：表格设置 期初 入库 出库 结存，每一项下面分 3项（数量 单价 金额）来归集数据 问：这是个生产砂浆的厂，然后把砂浆卖了，购入沙子和水泥，加工成砂浆，我该怎么弄呀 答：这个过程跟制造业的成本核算 一样，把料（沙子和水泥）工（人工工资）费（其他费用）分摊到砂浆的成本，然后就是砂浆的收发存 问：那发票这一块呢？那就是做两个表嘛？一个成本核算，一个砂浆收发存？ 答：是的，这是2个不同性质的表，哪个发票啊，我们销售了才开票 问：那就不用记录砂浆发票的进销存了是不，老师，我这个怎么核算成本啊，我们厂生产砂浆，有三种砂浆

老师，请问下，现在都是开电子发票，那我建筑行业收到一份开来的建筑服务*机械租赁发票，但数量，单价这些是空白的，对方说是建筑服务，里面填不起数量单价这些，那这种发票我能收吗？直接就是*建筑服务*机械租赁，规格型号，单位，数量，单价都是空白的，金额，税率，税额这些有，备注栏里也有项目名称和项目地址