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Q

老师,一般纳税人把板栗有税率开成免税,税务局打电话给我说要修改报表,我要怎么做?发票要重开吗?正确的怎么做?

2021-07-26 02:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-26 05:30

您好,实际不免税吧,申报填写9%货物无票收入下面

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快账用户2632 追问 2021-07-26 08:21

发票不用重新开吗

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齐红老师 解答 2021-07-26 08:23

需要,这个开红字或者负数发票之后再开蓝字发票

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快账用户2632 追问 2021-07-26 08:26

发票也要重新开呀,但是税务局没有说

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齐红老师 解答 2021-07-26 08:27

开错了,需要重新开呀!

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齐红老师 解答 2021-07-26 08:28

这个需要重新开,开税率不对,这个对方购买方拿着也有风险,对方也有不能税前扣除风险,万一税局稽查时候查的严有风险的

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快账用户2632 追问 2021-07-26 08:29

开的时候是小规模纳税人,现在是一般纳税人这个咋办

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齐红老师 解答 2021-07-26 08:36

修改小规模的申报表吗?那这个对应这个你开红字发票,重新开3% 下次申报时候这个减掉2个销售额剩下去申报,一般地区是这样通知,根据之前学员反馈

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您好,实际不免税吧,申报填写9%货物无票收入下面
2021-07-26
你好,实际这个业务不免税吗?
2024-02-23
同学你好,冲红后申报道免税收入里,与重开的免税税率发票抵减即可,这样免税附表,和上季度更正表就不重复了。
2020-11-08
学员你好,需要开红字发票冲销
2022-08-04
你好   你们是现代服务的企业吗 ? 正常是可以加计扣除的  
2021-08-16
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