老师，如果2016年就有一个固定资产（税控机）金额4555元一直挂在账上，是刚建立新账套的时候录入的期初余额，现在是2021年，要做一笔分录结转掉，里面有管理费用-折旧费，那么现在2021年7月我应该怎么做一笔分录去结转掉呢？

怎么是这个做法，不是借：固定资产清理 管理费用-折旧费 ；贷：固定资产吗？我现在是想问2016年1月到现在2021年6月这五年半的时间里的折旧费该怎么计算呢？

老师，怎么没有回复了？

当时计提，管理费用已经结转掉了，现在要冲掉了不用计算折旧了，借：固定资产清理 累计折旧 ；贷：固定资产

老师，您是不是不太理解我的意思呢？我是说在新建立账套的时候录入了固定资产的余额，可是在固定资产的模块里面却没有录入固定资产的余额，然后2016年1月到现在2021年6月的固定资产的金额一直挂在账上，现在是要把固定资产的余额给结平，正常的做法就是（借：固定资产清理 管理费用-折旧费；贷：固定资产），可是我现在是不知道这五年半的折旧费应该怎么计算呢？因为这其中是跨年的，还是说直接做（借：固定资产清理 贷：固定资产；借：营业外支出 贷：固定资产清理呢）？麻烦老师您看完之后讲解的详细一些哈，谢谢您。

当年计提时， 借管理费用-折旧费， 贷累计折旧， 借本年利润， 贷管理费用-折旧费 年末管理费用-折旧费已经结转平了，没有这个科目了， 这五年半的折旧费应该怎么计算呢？因为这其中是跨年的， 要这样处理 借以前年度损益调整， 贷累计折旧 借利润分配--未分配利润， 贷以前年度损益调整

老师，当年没有计提折旧费啊。

当年没有计提时，这个管理费用-折旧费，是从哪里来的，

现在2021年7月我应该怎么做一笔分录去结转掉呢？ 如果是当年都没有计提折旧，现在好办了， 直接 借：固定资产清理 ；贷：固定资产 借资产处置损益，贷固定资产清理

老板让我这么做的，能不能请老师帮我一下呢？