老师好，分公司要注销，本月收入只有一个销售退款，退了500元，增值税申报表要填上未开票负数金额吗？
你好 之前没有开发票的吗 是的话是的
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老师好，分公司要注销，本月收入只有一个销售退款，退了500元，增值税申报表要填上未开票负数金额吗？
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老师您好，如附件，增值税纳税申报主表，按适用税率计税销售额 与 其中：应税货物销售额 不一致有什么影响吗？是因为前一个月申报了未开票收入，本月这笔又开票了，在本月未开票收入又填了个负数造成的
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老师，我新接手一家出口企业的账，发现一个问题： 24年12月 增值税申报表免抵退税金额959606.23 24年12月账上外销收入959606.23 24年12月出口退税当期未申报 直到25年2月才申报此笔出口退税 申报时959606.23-退货24741.95=934864.28免抵退税汇总表数据 现在的问题是：因为有一笔24741.95的退货，出口退税汇总表数据与增值税申报表免抵退税额及账上外销收入不一致，1.增值税申报表免抵退税金额在24年12月增值税申报表中，这个要更正吗？2.退的是上年的销售，账上用以前年度损益调整那笔收入有什么影响？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，那增值税附列资料怎么填？让填期初余额，本期发生，本期扣除额。
你好 不需要填写的 不是差额的不填写
提示的是免税销售额不能为负
附列资料一也让填写
需要去税务局那边申报。
老师，我分公司要注销了，不体现这笔退的收入，也可以吧？
你好，可以不用体现的。
因为这退款是总公司代付的，分公司注销后，总公司垫付的钱收不回来，就做成营业外支出是吗？
做营业外支出可以的。