老师，你好，如果4月没有缴公积金，等到6月才补缴，那么分录要做补计提吗？谢谢！

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• 老师您好，24年共暂估44万成本（次月未红冲再暂估，25年汇算前回成本票27万，进项税3.7！1步，借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万，应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢

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• 请给出一般纳税人销项票未勾选的分录，以及增值税的完税证明分录。

• 老师这种情况怎么办？