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Q

老师，这是我的资产负债表，利润表。您看看我填写的企业所得税季度预缴申报表合适吗

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老师，这是我的资产负债表，利润表。您看看我填写的企业所得税季度预缴申报表合适吗

2021-07-27 14:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-27 14:31

您好，季度所得税这样的勾稽关系对不上

快账用户6791 追问 2021-07-27 14:32

哪里和哪里对不上啊？我第一次做账，第一次做申报表，感觉懵了，啥也不懂

齐红老师解答 2021-07-27 17:17

营业收入—成本=利润总额的

快账用户6791 追问 2021-07-27 17:18

啊？那费用那些不算吗？

齐红老师解答 2021-07-27 17:18

成本费用，需要算入进去的

齐红老师解答 2021-07-27 19:19

—348218.65这个数据填写入利润总额里面

快账用户6791 追问 2021-07-27 19:21

老师，卧室这样写的，给你拍的图片啊

齐红老师解答 2021-07-27 19:21

营业收入，您需要把营业收入+营业外收入

齐红老师解答 2021-07-27 19:21

成本的话就是收入—利润总额这样去填写

您好，季度所得税这样的勾稽关系对不上

2021-07-27

是的，你的理解是对的

2021-04-14

您好！企业所得税季度预缴额和利润表是对的

2021-10-15

你好，这个是看利润表的数字。

2024-05-17

你好是填写本年累计利润总额

2021-01-03

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