老师，我7月份发现2020年10月重复计了一笔会议费502000元，现在该怎么办？汇算清缴当时是按小型微利企业报的，利润没超过300万，现在要是更正这一笔的话，怎么做？
你好，你税务局那边还能修改吗？汇算清交。
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老师，我现在遇到19年的一笔26000房租费，重复确认了，2020年汇算清缴没有调整， 1.现在正确的做法是去做更正申报，我想问一下，更正申报流程是什么？很麻烦吗？税务局会不会找别的问题啊？这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲，但是今年1至11月份管理费用都是零，如果现在红冲，会发现管理费用负数，这会不会引起税务局的警觉？税务局眼前一亮，我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话，税务局以后发现这个问题 还会不会要补税？或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税？还是今年汇算清缴之后都补税？
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老师，我7月份发现2020年10月重复计了一笔会议费502000元，现在该怎么办？汇算清缴当时是按小型微利企业报的，利润没超过300万，现在要是更正这一笔的话，怎么做？
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老师，我问一下，就是所得税汇算清缴的时候，如果年度利润有变化，财务报表会重新输入，但是在去年12月份的时候输过一张变动之前的利润表，这张表需不需要现在重新变更，但是如果一旦变更的话，12月份的这张季度所得税申报表就对不上了，问一下，该怎么办？
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老师你好，我想请问，这个月我更正了去年12月份的个税，导致2023的工资总额减少，现在我要更正2023的企业所得税汇算清缴，表格里面更改了管理费用，导致和2023年的利润表数据不一致，现在等于还要更改2023年的年报，所以现在还要改2023年12月份的凭证，当时根据利润总额计提的所得税，在2024年1月份预缴过了，现在企业所得税汇算清缴表里面已经预缴的金额和我现在改过管理费用之后要预缴的金额不一致，我现在要怎么做2023年计提所得税费用这一笔凭证
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老师，请问我公司2023年利润有亏损，但是当时没做账，2024年7月我接的这个公司，原来的会计24年3月份汇算清缴按0做的，现在发现23年的亏损带不出来，我该怎么办？
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粤公网安备 44030002003870号
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这个不知道，还没有得问呢
能修改的话你就修改，不能修改的话，做到今年红冲。
冲红的话。汇算清缴的时候需要调嘛，还是正常冲红这一笔就可以
今年红冲抵扣今年的费用。
更正申报的话利润超过300万了，需要缴税了，所以今年冲红的话汇算清缴需要调增嘛？
更正，申报了，你就用利润分配来做，不需要调整今年的损益类科目， 如果你没有更正申报，用今年的管理费用来横冲，影响今年的所得税。
不太明白，新手
你好，两种方法，你去修改之前的汇算清缴分录用利润分配来做，也就是不影响今年的利润。
能看懂吗？看不懂的话，哪里看不懂？
修改之前的汇算清缴分录用利润分配来做不会，能不能帮我写一下分录
借其他应付款贷利润分配未分配利润。
就做重复部分的金额进去是吗？
你好 是的 是的 是的