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Q

老师这个是我们供应商6月给我们开具的负数发票当时1月份我已经进库存了冲预付账款贷方现在我收到这个发票我怎样做账分录

老师这个是我们供应商6月给我们开具的负数发票当时1月份我已经进库存了冲预付账款贷方现在我收到这个发票我怎样做账分录

2021-07-28 15:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-28 15:44

同学，你好之前蓝字发票的分录，做一张一模一样的，金额负数

快账用户2640 追问 2021-07-28 15:48

那进项税额转出是吗

齐红老师解答 2021-07-28 15:49

同学，你好不用，进项税额，负数

快账用户2640 追问 2021-07-28 15:52

那不是这个月进项不一样我上个月的时候我发票没入账就把红字信息给转出不然金税盘清卡不了

齐红老师解答 2021-07-28 15:56

同学，你好上个月就有红字信息表了？

快账用户2640 追问 2021-07-28 16:01

嗯但是发票没收到

快账用户2640 追问 2021-07-28 16:03

哎好难我们业务太多了对于我一个小白太难了

齐红老师解答 2021-07-28 16:05

同学，你好那你6月份是不是已经进项税额转出了

快账用户2640 追问 2021-07-28 16:14

嗯嗯是的但是我凭证没录入直接在报表转出来

齐红老师解答 2021-07-28 16:23

同学，你好那你账和报表就不一致，对吧

快账用户2640 追问 2021-07-28 16:32

嗯嗯是的呢

快账用户2640 追问 2021-07-28 16:33

等于我6月份没有进项税额转出

齐红老师解答 2021-07-28 16:47

同学，你好那你做到这个月

快账用户2640 追问 2021-07-28 16:51

好那凭证分录怎样写

齐红老师解答 2021-07-28 17:14

同学，你好之前蓝字发票的分录，做一张一模一样的，金额负数

快账用户2640 追问 2021-07-28 17:15

关键我做负数了对账和对方不一样预付红字负数

齐红老师解答 2021-07-28 17:32

同学，你好你之前蓝字发票的凭证怎么做的

快账用户2640 追问 2021-07-28 17:35

借库存商品进项税额贷预付账款

齐红老师解答 2021-07-28 17:38

同学，你好现在钱付了吗？有做凭证吗？

快账用户2640 追问 2021-07-28 18:00

有付预付的

齐红老师解答 2021-07-28 18:02

钱退回来，可以这么做借库存商品进项税额贷银行存款金额负数

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