老师 这个是我们供应商6月给我们开具的负数发票 当时1月份我已经进库存了 冲预付账款贷方 现在我收到这个发票我怎样做账分录

那进项税额转出是吗

同学，你好 不用，进项税额，负数

那不是这个月进项不一样我上个月的时候我发票没入账就把红字信息给转出不然金税盘清卡不了

同学，你好 上个月就有红字信息表了？

嗯 但是发票没收到

哎 好难 我们业务太多了 对于我一个小白 太难了

同学，你好 那你6月份是不是已经进项税额转出了

嗯嗯 是的 但是我凭证没录入 直接在报表转出来

同学，你好 那你账和报表就不一致，对吧

嗯嗯 是的呢

等于我6月份没有进项税额转出

同学，你好 那你做到这个月

好 那凭证分录怎样写

同学，你好 之前蓝字发票的分录，做一张一模一样的，金额负数

关键我做负数了对账和对方不一样 预付红字负数

同学，你好 你之前蓝字发票的凭证怎么做的

借库存商品 进项税额 贷 预付账款

同学，你好 现在钱付了吗？有做凭证吗？

有付 预付的