老师 这个是我们供应商6月给我们开具的负数发票 当时1月份我已经进库存了 冲预付账款贷方 现在我收到这个发票我怎样做账分录
同学，你好 之前蓝字发票的分录，做一张一模一样的，金额负数
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这张发票已经抵扣了，是供应商开给我们的，请问这个月我要怎么做账？当时记的是借成本，进项税，贷应付账款
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今天8月份的时候，我们购货9千，对方开发票我们当月收到，并做帐如下 借：库存商品8千 应交税费1千 贷：预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方，对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司，此发票未认证抵扣，让对方重新开给我们，不把退货的开在发票里面，10月就收到发票库存商品7千，税1千，合计8千，我想问8月份的帐我已经做了，也申报了，这个我要怎么调帐
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老师，请问下当月货已到仓库，对方未开具发票，那我当月暂估库，我看学堂都是 先借：库存商品，贷：应付账款 暂估款，第二个月发票到了再红冲这笔分录。 我的做法是当月货到未开票，借库存商品（未税部分），贷应付账款（未税部分），第二个月发票到了，再借应交增值税-进项税额，贷应付账款（进项税额金额），这样可以吗
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老师 这个是我们供应商6月给我们开具的负数发票 当时1月份我已经进库存了 冲预付账款贷方 现在我收到这个发票我怎样做账分录
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老师您好,我们每个月购入的材料,未付款的, 分录我是这样写的,借库存商品,贷应付账款--某供应商,待收到发票之后再冲这笔分录,按发票做账, 请问这样可以的吗?
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粤公网安备 44030002003870号
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那进项税额转出是吗
同学，你好 不用，进项税额，负数
那不是这个月进项不一样我上个月的时候我发票没入账就把红字信息给转出不然金税盘清卡不了
同学，你好 上个月就有红字信息表了？
嗯 但是发票没收到
哎 好难 我们业务太多了 对于我一个小白 太难了
同学，你好 那你6月份是不是已经进项税额转出了
嗯嗯 是的 但是我凭证没录入 直接在报表转出来
同学，你好 那你账和报表就不一致，对吧
嗯嗯 是的呢
等于我6月份没有进项税额转出
同学，你好 那你做到这个月
好 那凭证分录怎样写
同学，你好 之前蓝字发票的分录，做一张一模一样的，金额负数
关键我做负数了对账和对方不一样 预付红字负数
同学，你好 你之前蓝字发票的凭证怎么做的
借库存商品 进项税额 贷 预付账款
同学，你好 现在钱付了吗？有做凭证吗？
有付 预付的
钱退回来，可以这么做 借库存商品 进项税额 贷 银行存款 金额负数