这张发票已经抵扣了，是供应商开给我们的，请问这个月我要怎么做账？当时记的是借成本，进项税，贷应付账款

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• 老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入，然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗

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• 请问老师，加工厂，原材料转成本的时候，人工就是老板一个人，这怎么转成本啊，谢谢

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• 老师，读书的学生有劳务报酬之后，第二年进行汇算清缴吗，清缴时候有没有退税的情况？

• 郭老师，我上月有留抵1万，这个月又勾选认证了2万，和销项互抵，又留抵5千，我要把待认证2万转到进项税额，然后5000转到转出未交增值税科目吗