老师：您 好！请问去年公司一季度收入减去费用后有一万多的利润，一季度交了五百多的所得税，全年一共的利润是十二万左右，但是由于公司五月份的时候购进了一台固定资产，年底的时候公司的会计给他采用了固定资产一次抵扣，导致账上的利润亏了二十多万，（就需要退前期交了的五百多的税）税务局那边打电话来喊调整一下，请问我这个是调利润呢还是调固定资产的折旧啊

我这样要调增固定资产的折旧，后面剩下的折旧才会更少，才会产生利润呢

你好，你是一次性都折了，现在减少你一次性折的，就会有利润。

本来正常的折旧金额 是两万多，四十万的固定资产，剩下三十七万多，他们把他一次性都抵扣了，这样就倒亏损了二十多，但是那个固定资产的折旧表好像不太一样呢

把这37万调回来，调二十多万就可以。

老师，麻烦帮我看一下

如果我填成这样，去年一季度交了的五百多的税款，就可以 相互抵消

去年他真实的折旧金额是23891元

这个是汇算清缴填的报表

麻烦老师帮我看一下呢，谢谢

你好！把税收折旧金额减少。

表上的折旧金额一共才两万多，如果把表上的折旧金额减少，会导致后面的金额更大的，这样利润还会亏得更多呢

你好，你看错啦，是调节税收基础不是账面基础，这样的话你的账面折旧都不允许抵扣，费用减少利润增加。

老师，这个税收基础在哪里调整呢

你好！第五列的数据就是税务基础

如果要想9列的数据变小，是不是第五列就可以调整呢