老师你好，我们采购面料都是先付款一半再提货，付款后货还没收到，会计分录应该怎么做？货收到后发现数量与最开始付款时的数量又不一样，这时会计分录又该怎么做呢？
你好借预付账款，贷银行，收到货物借库存商品 贷应付账款暂估款，取得发票做借库存商品 负数 贷应付账款暂估款负数，按发票做借库存商品 贷预付账款，
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老师你好，有些公司我们给他们开了发票，他们一直没给我们付款之前的会计记录的。借：应付账款，贷：主营业务收入。收到款后我该怎么做账分录是什么呢
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老师你好，我们采购面料都是先付款一半再提货，付款后货还没收到，会计分录应该怎么做？货收到后发现数量与最开始付款时的数量又不一样，这时会计分录又该怎么做呢？
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老师 当时那个会计没交接好 供货商没开发票她先暂估的应付账款后面付钱没减应付账款 导致现在还挂着应付账 借 应付账款 贷 营业外收入这样处理行不行 当时付款的时候又借 库存商品 贷 银行存款 这样会不会重复入库了 老师这该怎么调账呢
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老师我们采购的教学材料 第一步我们支付给供货商货款钱分录如下 借:预付账款-淘宝商家 贷:其他货币资金-支付宝 第二部收到货发票未到这个分录怎么做呢 借:库存商品-教学材料 贷:？ 第三部:全部出库教学材料其中2万收到发票3万没有收到发票，这个分录又该怎么做呢 都是普票
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老师你好，我们是一般纳税人，这个月公司有一笔房租费，房东还没开票给我们，我们也没付款，见票付款，现在我需要把这笔房租计提到9月的账上，我应该怎么做账呢，收到发票、付款后又分别怎么做账呢
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老师您好，水产养殖公司，小规模，能开房屋租赁发票吗
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老师问一下怎么根据收入成本倒退增值税税负呢？谢谢
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租了地皮15年期，按使用权资产折旧，还是怎么处理呢？
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购买旧房，已知发票金额，600万，算房产税为何不直接600*(1-30%)*1.2%为何要用600*(1+3%)✘(1-30%)*1.2%? 为啥把契税算进去？什么情况下加上契税，什么情况下不加契税？
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老师个体户是定期定额显示上期核定应纳税经营额是5万，如果月度收入10万，需要调整月度应纳税经营额不，还能个体户还能继续维持定期定额不
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其他人名义贷款给转账给投资人，投资人转进公司账户，这个贷款可以用公司账户的钱还吗？
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老师请教下，我们是一家暖通设备有限公司，现在有笔业务是购买维修材料去维修空调，请问这个材料不入账直接去维修了，借方写原材料还是主营业务成本或者该怎么写，贷方是银行存款;同样的是够买空调，银行支付，不入库，直接去安装，请问这两个业务的借方分别是什么科目？
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老师，个体户是定期定额，核定执行期起2025年1月1日，核定执行期止是2025年12月31日，是不是2026年 需要到税务局继续申请定期定额呢
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劳务派遣公司2024年12月时，收取用工单位支付的劳务派遣员工2025年1月的工资2000元，在2024年12月开发票给用工单位，并做会计分录： 1、收取收入（借：银行存款 2000 贷：主营业务收入2000）； 2、确认成本（借：主营业务成本1500 贷：应付职工薪酬-工资1500）； 3、2025年1月支付劳务派遣员工工资1500元（借：应职工薪酬-工资1500 贷：银行存款1500） 假设全年就此笔业务，请问2025年5月企业所得税汇算清缴时，职工薪酬-工资薪金支出账载金额、实际发生额、税收入金额分别怎么填？
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老师，我们卖车，不给客户销售合同，也可以吧？
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收到货不是应该做原材料吗？要做成库存商品？
你好这个要 加工？那上面库存商品改原材料
我是做的，付款后，借在途物质，贷银行存款+应付账款，收到货后，借原材料，贷在途物质，但是差数不知道怎么去做
你付款直接做借应付账款，贷银行，单独做，
你取得发票么，付款之后就取得发票？
没有到货物取得发票么，借在途物资，贷应付账款，
收到货物借原材料，贷在途物资，差额挂着就可以，是发票货物多，到少还是啥？
实收多一些
借原材料 贷应付账款暂估款，这样，没有收到发票部分，这个多于部分做这个，