老师，我们平时付的挖机费过程款分录：工程施工-机械费；贷：银行。如果结算回来了。我这笔分录怎样写呀
你好这个发票回来么，有没有差额？
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老师，如果我银行付款了，发票没有回来，我先计入了预付账款，那么对方给不出发票，那我这个怎样处理啊，分录怎样做啊？我们工程是做工程的
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老师，我们平时付的挖机费过程款分录：工程施工-机械费；贷：银行。如果结算回来了。我这笔分录怎样写呀
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老师您好，就是我们分包的业务，施工过程给他付过款，会计直接做到成本里去了，借：工程施工-合同成本，贷：银行，工程结束后下来结算单了，这个结算单怎样写分录呀
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老师，我4月付一笔设计费没收到发票？我4月的时候是出分录：借：应付账款-某某公司-设计费 贷：银行存款 7月收到发票了：借：在建工程-前期工程费-设计费 贷：银行存款 这样出分录吗？
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老师您好 我们做账时的分录是这样 收到发票时，借：工程施工-人工费/材料/机械 贷：应付账款 结转工程施工： 借：主营业务成本 贷：工程施工-人工费/材料/机械 开具发票确认收入时：借：应收账款 贷：应交税费-销项 +工程结算 借：主营业务成本 + 工程施工（合同毛利）贷：主营业务收入 借：主营业务收入 贷：工程结算 这样的话，借方有两笔主营业务成本，贷方有两笔工程结算 是不是导致成本增加或者科目重复
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发票回来有差额
差额多了还是少了，少做话补上借工程施工-机械费 贷其他应付款或者是应付账款， 多负数冲了，
多了你后续这个还回来发票么，还回来可以发票直接贴之前后面，
没明白您的意思
过程款我们一般不要发票，等结算完了一期给开发票
前期付的款少，后期来的是整个结算的发票
你这个是回来发票多吧，再做借工程施工-机械费 贷其他应付款，