你好.供应商挂帐..怎么写..如果写支付XX货款..等真正付款的时候，又分不清

货物收到了没有付款是吗写xx货物入库

2021-07-28

你好，按账上的金额，借，信用减值损失贷，坏账准备借，坏账准备贷，应付账款是做坏账处理

2020-07-18

你好，现在的分录是借：预付账款，贷：银行存款供应商在下次发货的时候给补上这两个材料借：原材料，贷：预付账款

2022-10-06

上月多打的40万货款，供应商已经用其中的10万抵扣了这次的货款。所以，实际上你的账户里多出的金额是30万。接下来，关于35万的货款的会计分录，根据你的描述，你是想将30万作为“其他应收款”处理，剩下的5万作为实际支付的“银行存款”。那么，分录可以这样写：借：库存商品 10万贷：其他应收款 30万银行存款 5万至于你提到的“银行存款不对”的问题，其实在上述分录中，银行存款的5万与你之前支付的40万中的5万是相抵的，所以并没有问题。而“其他应收款”30万就是之前多打的40万中的剩余部分。

2023-12-14

您上个月理论上形成35万的应付款是需要借一个科目，看具体是什么项目，看如果是货款那就是借：库存 35，贷：应付账款；然后再把多付的剩余的35万跟这个应付账款抵消，分录是借：应付账款 35万，贷：其他应收款 35万

2023-12-13