老师们好！对于报销，是要求同一类别的发票黏贴一起吗？比如：餐费，交通费
你好 按次报销的 同一类型的发票贴在一起
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老师，员工报销的加班餐费，有餐费发票，没和工资一起发放，这种加班餐费需要交个税吗？记到福利费，通过应付职工薪酬科目中转，对吗？
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老师你好 我们公司出差补贴餐补加交通补贴 一天是70 这个补贴直接写在差旅费报销单上一起报销的 但是这个没有发票 我应该怎么做账
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问题一：老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗？开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起，一样的类目，专票的话我们也是可以正常抵扣对吧？ 问题二：老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金，对方也需要给我们开发票，开的类目也是和租赁费金额加在一起开，进项可以正常抵扣对吗？ 以上两种情况的分录为：借：管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税（进项税） 贷：银行存款对吗？ 问题三：如果我们公司签约艺人，签订的是艺人合同，那是不是就可以不给对方上社保，对方需要给我们开发票，我们需要给他代缴个人所得税，就是属于劳务合同类型啦对吗？
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老师们好！对于报销，是要求同一类别的发票黏贴一起吗？比如：餐费，交通费
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老师，我们员工报销都是攒着好久的，我让他们把属于一类的写一起吧？不属于一类的就分开写报销单？比如人员招聘费和电脑维修费可以写一起吗？然后客户招待的，餐费就另外写？
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老师你好，请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税，会计分录应该怎么做
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老师你好，就是留底的进项税额用来抵欠了之前的增值税，我的会计分录应该怎么做
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工商年报的纳税总额包含文化建设税吗？
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不是按次呢，领导好几个累积一起报销。他按类别黏贴发票了。就是不管出差中的餐费发票跟招待费的应酬发票都粘贴一起，只要是餐费发票都粘贴一起，这样如何入帐呢？
累计起来 一次报销就算一次
老师，我的意思是只要是餐费的发票就全部黏在一起，没有区分是出差中的餐费还是业务招待中的餐费，这样入账如何入科目呢？
财务区分不了。这个还得经办人员区分。你如果不区分，全部都计入业务招待费。