老师 我作为购买方跨月发生退货 已收到对方开具的负数发票 我会计分录怎样做 我一直做预付账款

要 进项税额转出吧

您好，不需要，是红字冲回进项税

可是我这样做 上个月发票系统说要做进项税额转出 我们1月份抵扣了

您好，不做进项税转出，是红字进项税

您好，您既然取得红字发票，不做进项税转出

是负数发票

您好，是的，所以就是负数进项税

那就和我勾选的税不一样了

我做了科目汇总一下就不一样了

您好，是系统原因，不应当进项税转出

哎 那完蛋了 我的账也和对方对不上 关键我段位太低

您好，往来余额能否核对一致？

就是不一致

我们采购也对了 说那边的数对

您好，这个就麻烦了，您这边就得让对方提供明细，您逐笔对账

好吧 也只有这样了

就是退货的2笔分录吧