老师 我作为购买方跨月发生退货 已收到对方开具的负数发票 我会计分录怎样做 我一直做预付账款
您好，与收到蓝字分录相同，红字冲回金额
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老师你好。我方是供货方，我方已给购买方已发货已开发票，货款购买方已打由于某种原因次月货被退回但是款未退，我方红冲发票的会计分录怎么做？
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老师 这个是我们供应商6月给我们开具的负数发票 当时1月份我已经进库存了 冲预付账款贷方 现在我收到这个发票我怎样做账分录
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老师 我作为购买方跨月发生退货 已收到对方开具的负数发票 我会计分录怎样做 我一直做预付账款
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进一批货物，收到专用发票，尚未抵扣。到了下个月，货物发生退货，收到对方开具的红字负数发票，请问账务处理我怎么写分录，请写给我。另外，跨月收到的红字负数发票，我要怎么处理？
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老师 我方是购买方 验收不合格 发生退款 对方开了负数发票，我司做账分录是什么
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粤公网安备 44030002003870号
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要 进项税额转出吧
您好，不需要，是红字冲回进项税
可是我这样做 上个月发票系统说要做进项税额转出 我们1月份抵扣了
您好，不做进项税转出，是红字进项税
您好，您既然取得红字发票，不做进项税转出
是负数发票
您好，是的，所以就是负数进项税
那就和我勾选的税不一样了
我做了科目汇总一下就不一样了
您好，是系统原因，不应当进项税转出
哎 那完蛋了 我的账也和对方对不上 关键我段位太低
您好，往来余额能否核对一致？
就是不一致
我们采购也对了 说那边的数对
您好，这个就麻烦了，您这边就得让对方提供明细，您逐笔对账
好吧 也只有这样了
就是退货的2笔分录吧
您好，要对账得逐笔核对